部门(单位)2016年部门收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
项目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 |
收 入 总 计 | 38679.22 | 支 出 总 计 | 38679.22 | 5、转移性支出 | |
一、本年收入合计 | 38679.22 | 一、本年支出合计 | 38679.22 | 6、赠与 | |
1、财政拨款(补助) | 38679.22 | (一)基本支出 | 37520.22 | 7、债务支出 | |
(1)经费拨款(补助) | 27779.22 | 1、工资福利支出 | 24270.27 | 8、基本建设支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款 | 4900 | 其中:(1)基本工资 | 5237.67 | 9、其他资本性支出 | |
(3)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 6000 | (2)津贴补贴 | 5131.32 | 10、贷款转贷及产权参股 | |
(4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | (3)奖金 | 4839.89 | 11、其他支出 | ||
(5)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款 | (4)社会保障缴费 | 4061.39 | |||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | (5)绩效工资 | ||||
(7)其他拨款 | 2、商品和服务支出 | 8239.18 | |||
2、事业收入 | 其中:(1)日常公用支出 | 2776.51 | |||
3、上级补助收入 | (2)职工福利费 | 559.67 | |||
4、附属单位上缴收入 | 3、对个人和家庭补助支出 | 5010.77 | |||
5、事业单位经营收入 | 其中:(1)离休费 | 26.96 | |||
6、其他收入 | (2)退休费 | 2920.33 | |||
(3)住房公积金 | 2063.48 | ||||
二、上年结余(转) | (二)项目支出 | 1159 | |||
三、动用事业基金 | 4、对企事业单位的补贴 | 二、结转下年 |
部门(单位)2016年财政拨款支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 支出功能分类科目 | 财政拨款支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 38679.22 | 37520.22 | 1159 | |||
30101 | 301 | 01 | 5237.67 | 5237.67 | ||
30102 | 301 | 02 | 5131.32 | 5131.32 | ||
30103 | 301 | 03 | 4839.89 | 4839.89 | ||
30104 | 301 | 04 | 4061.39 | 4061.39 | ||
30104 | 301 | 07 | 5000 | 5000 | ||
302 | 302 | 8239.18 | 8239.18 | |||
30301 | 303 | 01 | 26.96 | 26.96 | ||
30302 | 303 | 02 | 2920.33 | 2920.33 | ||
30311 | 303 | 11 | 2063.48 | 2063.48 | ||
310 | 310 | 1159 | 1159 | |||
注意:(1)各单位按适用的功能类预算科目列示出“类”、“款”、“项”级。 | ||||||
(2)本表的“财政拨款支出”的统计口径系指市财政局批复的2016年部门预算表中的“财政拨款”栏和“纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨 款”栏数据之和。 |
部门(单位)2016年财政拨款安排“三公”经费预算表 | |
项 目 名 称 | 本年预算数 |
合 计 | 1135.3 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务用车费 | 1110 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 1110 |
(2)公务用车购置费 | |
3、公务接待费 | 25.3 |
注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 | |
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 | |
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 | |
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |