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市公安局2018年部门预算和“三公”经费预算公开

   时间:2018-01-30

黄石市公安局2018年预算公开

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分:部门预算基本情况

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况

四、“三公”经费增减变化原因说明关

第三部分:名称解释

第四部分:2018年部门预算表

1、2018年部门收支总体情况表

2、2018年部门收入预算情况表

3、2018年部门支出预算情况表

4、2018年财政拨款收支预算总表

5、2018年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

6、2018年一般公共预算基本支出情况表(财政拨款)

7、2018年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)

8、2018年政府性基金预算支出情况表

9、2018年政府采购预算表

 




黄石市公安局2018年预算公开

一、部门主要职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;组织、实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;管理集会、游行、示威活动;管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;监督管理计算机信息系统的安全保护工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

黄石市公安局是正县级部门,内设4个部门、16个支队、1个警察学校、7个分(市)局 。全局编制总数为1627人(含工勤编制52人),现有在职人员1613人、离休1人、退休579人、退养13人、遗属23人、临时工、协警1420人。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年年初部门预算总收入为48680万元,较2017年年增加了11258.73万元。其中:2018年经费拨款补助为48680万元比2017年经费拨款补助为32321.27万元增加了16358.73万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费为36214.03万元,其中:基本支出工资福利支出28870.08万元,商品和服务支出5234万元,对个人和家庭补助支出2109.95万元,项目支出5219万元。

五、政府采购安排情况

2018年政府采购预算安排主要用于印刷费、车修、大型修缮、办公设备购置等。

六、“三公”经费增减变化原因说明

2018年“三公”经费1160.5万元比2017年“三公”经费1141万元增加了19.5万元。其中2018年公务用车运行费1136万元比2017年公务用车运行费1120万元增加了16万元,2018年公务接待费22.5万比2017年公务接待费21万元增加了1.5万元。

七、专业名词解释

1 、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5、一般公共服务支出财政事务(款):反映财政事务方面的支出。

6、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

8、对个人和家庭补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、一般公共预算的“三公”经费:是指用财政拨款的因公(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

 






01表
2018 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表




单位名称:市公安局


单位:万元
收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目预  算  数功 能 分 类 支 出 项 目预  算  数
本年收入合计48,680.00一、本年支出合计48,680.00一、本年支出合计48,680.00
1、财政拨款48,680.001、基本支出41,776.00【201】一般公共服务支出0.00
  (1)经费拨款(补助)48,680.00  (1)工资福利支出34,102.87【202】外交支出0.00
  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款0.00  (2)商品和服务支出5,563.18【203】国防支出0.00
  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款0.00  (3)对个人和家庭补助支出2,109.95【204】公共安全支出48,680.00
  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款0.002、项目支出6,904.00【205】教育支出0.00
  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款0.00

【206】科学技术支出0.00
  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款0.00

【207】文化体育与传媒支出0.00




【208】社会保障和就业支出0.00
2、专户管理的事业收入0.00

【209】社会保险基金支出0.00
(1)单位往来收入0.00

【210】医疗卫生与计划生育支出0.00
(2)事业单位经营收入0.00

【211】节能环保支出0.00
(3)上年结余结转0.00

【212】城乡社区支出0.00




【213】农林水支出0.00
3、捐赠收入0.00

【214】交通运输支出0.00




【215】资源勘探信息等支出0.00




【216】商业服务业等支出0.00




【217】金融支出0.00




【219】援助其他地区支出0.00




【220】国土海洋气象等支出0.00




【221】住房保障支出0.00




【222】粮油物资储备支出0.00




【223】国有资本经营预算支出0.00




【227】预备费0.00




【229】其他支出0.00




【230】转移性支出0.00




【231】债务还本支出0.00




【232】债务付息支出0.00




【233】债务发行费用支出0.00


























二、结转下年0.00二、结转下年0.00

 
















02表
2018 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表
单位名称:市公安局











单位:万元
单位代码单 位 名 称本年收入合计财    政    拨    款专  户  管  理  的  事  业  收  入捐赠收入公共预算上年结转资金
财政拨款小计经费拨款
(补助)
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款纳入预算管理的罚没收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款专户管理的事业收入小计单位往来收入事业单位经营收入上年结余、结转
****1234567891011121314

合计48,680.0048,680.0048,680.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

行政政法科48,680.0048,680.0048,680.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1101  市公安局机关16,146.9216,146.9216,146.920.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1102  市公安局监管支队2,326.632,326.632,326.630.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1103  市公安局特警支队3,444.523,444.523,444.520.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1104  市公安局交巡警支队6,729.136,729.136,729.130.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1105  市公安局黄石港分局5,503.685,503.685,503.680.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1106  市公安局西塞山分局4,874.304,874.304,874.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1107  市公安局下陆分局4,071.914,071.914,071.910.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1108  市公安局铁山分局1,729.041,729.041,729.040.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1110  市公安局开发区分局2,389.872,389.872,389.870.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1111  市公安局直属分局1,191.501,191.501,191.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1112  市公安局警察学校272.50272.50272.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

 











03表
2018 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表









单位名称:市公安局







单位:万元
科目代码科目名称本    年    支    出    合    计
本年支出合计基  本  支  出上缴上级支出 预备费 不可预见费项目支出
合  计工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
****123456789

合计48,680.0041,776.0034,102.875,563.182,109.950.000.000.006,904.00
204公共安全支出48,680.0041,776.0034,102.875,563.182,109.950.000.000.006,904.00
  20402  公安47,550.0041,776.0034,102.875,563.182,109.950.000.000.005,774.00
    2040201    行政运行(公安)4,071.914,071.913,418.40511.12142.390.000.000.000.00
    2040201    行政运行(公安)4,874.324,874.323,960.70660.23253.390.000.000.000.00
    2040201    行政运行(公安)2,326.652,122.651,689.98243.65189.020.000.000.00204.00
    2040201    行政运行(公安)272.50272.50202.4230.5839.500.000.000.000.00
    2040201    行政运行(公安)5,503.685,503.684,617.81735.05150.820.000.000.000.00
    2040201    行政运行(公安)1,191.491,191.49964.36163.5763.560.000.000.000.00
    2040201    行政运行(公安)2,389.892,389.892,027.68319.3342.880.000.000.000.00
    2040201    行政运行(公安)14,966.959,951.957,939.551,283.42728.980.000.000.005,015.00
    2040201    行政运行(公安)912.10912.100.00525.57386.530.000.000.000.00
    2040201    行政运行(公安)1,729.021,729.021,402.99237.2788.760.000.000.000.00
    2040201    行政运行(公安)3,194.523,194.522,646.19524.2124.120.000.000.000.00
    2040202    一般行政管理事务(公安)255.000.000.000.000.000.000.000.00255.00
    2040205    国内安全保卫50.000.000.000.000.000.000.000.0050.00
    2040211    禁毒管理50.000.000.000.000.000.000.000.0050.00
    2040212    道路交通管理5,561.975,561.975,232.79329.180.000.000.000.000.00
    2040214    反恐怖200.000.000.000.000.000.000.000.00200.00
  20499  其他公共安全支出1,130.000.000.000.000.000.000.000.001,130.00
    2049901    其他公共安全支出1,130.000.000.000.000.000.000.000.001,130.00

 






04表
2018年财政拨款收支预算总表




单位名称:市公安局


单位:万元
收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目预算数功 能 分 类 支 出 项 目预算数
本年收入合计48,680.00一、本年支出合计48,680.00一、本年支出合计48,680.00
1、财政拨款48,680.001、基本支出41,776.00【201】一般公共服务支出0.00
  (1)经费拨款(补助)48,680.00  (1)工资福利支出34,102.87【202】外交支出0.00
  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款0.00  (2)商品和服务支出5,563.18【203】国防支出0.00
  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款0.00  (3)对个人和家庭补助支出2,109.95【204】公共安全支出48,680.00
  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款0.002、项目支出6,904.00【205】教育支出0.00
  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款0.00

【206】科学技术支出0.00
  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款0.00

【207】文化体育与传媒支出0.00




【208】社会保障和就业支出0.00
2、捐赠收入0.00

【209】社会保险基金支出0.00




【210】医疗卫生与计划生育支出0.00




【211】节能环保支出0.00




【212】城乡社区支出0.00




【213】农林水支出0.00




【214】交通运输支出0.00




【215】资源勘探信息等支出0.00




【216】商业服务业等支出0.00




【217】金融支出0.00




【219】援助其他地区支出0.00




【220】国土海洋气象等支出0.00




【221】住房保障支出0.00




【222】粮油物资储备支出0.00




【223】国有资本经营预算支出0.00




【227】预备费0.00




【229】其他支出0.00




【230】转移性支出0.00




【231】债务还本支出0.00




【232】债务付息支出0.00




【233】债务发行费用支出0.00


























二、结转下年0.00二、结转下年0.00

 











05表
2018年一般公共预算支出情况表(财政拨款)









单位名称:市公安局







单位:万元
科目代码科目名称本    年    支    出    合    计
本年支出合计基  本  支  出上缴上级支出 预备费 不可预见费项目支出
合  计工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
****123456789

合计48,680.0041,776.0034,102.875,563.182,109.950.000.000.006,904.00
204公共安全支出48,680.0041,776.0034,102.875,563.182,109.950.000.000.006,904.00
  20402  公安47,550.0041,776.0034,102.875,563.182,109.950.000.000.005,774.00
    2040201    行政运行(公安)5,503.685,503.684,617.81735.05150.820.000.000.000.00
    2040201    行政运行(公安)4,071.914,071.913,418.40511.12142.390.000.000.000.00
    2040201    行政运行(公安)2,389.892,389.892,027.68319.3342.880.000.000.000.00
    2040201    行政运行(公安)1,729.021,729.021,402.99237.2788.760.000.000.000.00
    2040201    行政运行(公安)1,191.491,191.49964.36163.5763.560.000.000.000.00
    2040201    行政运行(公安)4,874.324,874.323,960.70660.23253.390.000.000.000.00
    2040201    行政运行(公安)272.50272.50202.4230.5839.500.000.000.000.00
    2040201    行政运行(公安)912.10912.100.00525.57386.530.000.000.000.00
    2040201    行政运行(公安)3,194.523,194.522,646.19524.2124.120.000.000.000.00
    2040201    行政运行(公安)2,326.652,122.651,689.98243.65189.020.000.000.00204.00
    2040201    行政运行(公安)14,966.959,951.957,939.551,283.42728.980.000.000.005,015.00
    2040202    一般行政管理事务(公安)255.000.000.000.000.000.000.000.00255.00
    2040205    国内安全保卫50.000.000.000.000.000.000.000.0050.00
    2040211    禁毒管理50.000.000.000.000.000.000.000.0050.00
    2040212    道路交通管理5,561.975,561.975,232.79329.180.000.000.000.000.00
    2040214    反恐怖200.000.000.000.000.000.000.000.00200.00
  20499  其他公共安全支出1,130.000.000.000.000.000.000.000.001,130.00
    2049901    其他公共安全支出1,130.000.000.000.000.000.000.000.001,130.00

 










06表
2018年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)








单位名称:市公安局






单位:万元
经济科目本年支出合计财    政    拨    款
小 计经费拨款(补助)纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款纳入预算管理的罚没收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款公共预算上年结转安排的拨款
**123456789
合计41,776.0041,776.0041,776.000.000.000.000.000.000.00
工资福利支出34,102.8734,102.8734,102.870.000.000.000.000.000.00
  基本工资7,143.737,143.737,143.730.000.000.000.000.000.00
  国家规定津补贴7,999.047,999.047,999.040.000.000.000.000.000.00
  奖金8,915.348,915.348,915.340.000.000.000.000.000.00
  第十三个月工资446.74446.74446.740.000.000.000.000.000.00
  机关事业单位基本养老保险缴费3,117.143,117.143,117.140.000.000.000.000.000.00
  职工基本医疗保险缴费3,423.623,423.623,423.620.000.000.000.000.000.00
  住房公积金3,057.263,057.263,057.260.000.000.000.000.000.00
商品和服务支出5,563.185,563.185,563.180.000.000.000.000.000.00
  办公费388.12388.12388.120.000.000.000.000.000.00
  印刷费114.00114.00114.000.000.000.000.000.000.00
  水电费374.58374.58374.580.000.000.000.000.000.00
  邮电费168.00168.00168.000.000.000.000.000.000.00
  物业管理费(租赁)64.0064.0064.000.000.000.000.000.000.00
  差旅费309.86309.86309.860.000.000.000.000.000.00
  因公出国(境)费用2.002.002.000.000.000.000.000.000.00
  维修(护)费224.00224.00224.000.000.000.000.000.000.00
  会议费65.0065.0065.000.000.000.000.000.000.00
  培训费77.0077.0077.000.000.000.000.000.000.00
  公务接待费22.5022.5022.500.000.000.000.000.000.00
  劳务费489.50489.50489.500.000.000.000.000.000.00
  工会经费489.13489.13489.130.000.000.000.000.000.00
  福利费611.46611.46611.460.000.000.000.000.000.00
  公务用车运行维护费1,136.001,136.001,136.000.000.000.000.000.000.00
  其他交通费用1,028.031,028.031,028.030.000.000.000.000.000.00
对个人和家庭的补助2,109.952,109.952,109.950.000.000.000.000.000.00
  基本离休费4.254.254.250.000.000.000.000.000.00
  离休津补贴6.046.046.040.000.000.000.000.000.00
  离休奖金4.354.354.350.000.000.000.000.000.00
  离休公用部分0.250.250.250.000.000.000.000.000.00
  离休增发工资0.590.590.590.000.000.000.000.000.00
  退休奖金1,844.641,844.641,844.640.000.000.000.000.000.00
  退休公用部分11.7511.7511.750.000.000.000.000.000.00
  遗属生活补助19.0319.0319.030.000.000.000.000.000.00
  医疗费补助219.05219.05219.050.000.000.000.000.000.00

 




07表
2018年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)





单位:万元
项目财政拨款安排“三公”经费支出

合计商品和服务支出项目支出
“三公”经费合计1,160.501,160.500.00
1、因公出国境费用2.002.000.00
2、公务用车购置和运行费1,136.001,136.000.00
  公务用车购置费0.000.000.00
  公务用车运行费1,136.001,136.000.00
3、公务接待费22.5022.500.00

 











08表
2018 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表









单位名称:市公安局







单位:万元
科目代码科目名称本    年    支    出    合    计
本年支出合计基  本  支  出上缴上级支出 预备费 不可预见费项目支出
合  计工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
****123456789











 
























预算08表
2018 年 政 府 采 购 预 算 表






















单位名称:市公安局



















单位:万元
功能科目代码功能科目名称单位代码采购项目经济分类采购目录采购方式规格要求数量 计量单位资     金     来     源需求时间
总  计财  政  拨  款专  户  管  理  的  事  业  收  入  
小  计经费拨款
(补助)
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款纳入预算管理的罚没收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款公共预算上年结转安排的拨款小计单位往来收入事业单位经营收入上年结余、结转
**************1234567891011121314151617



合计



90.00
298.50298.50298.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



行政政法科



90.00
298.50298.50298.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


1101  市公安局机关



87.00
55.0055.0055.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20402公安  1101    日常公用费30202印刷、出版单一来源采购
1.0030.0030.0030.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000-00-00
20402公安  1101    交通费30231车辆维修单一来源采购
86.0025.0025.0025.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000-00-00


1102  市公安局监管支队



0.00
11.0011.0011.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20402公安  1102    交通费30231车辆维修询价
0.00
6.006.006.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000-00-00
20402公安  1102    日常公用费30202印刷、出版询价
0.00
5.005.005.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000-00-00


1103  市公安局特警支队



0.00
7.007.007.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20402公安  1103    日常公用费30202印刷、出版其他采购方式
0.00
3.003.003.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000-00-00
20402公安  1103    交通费30231车辆维修询价
0.00
4.004.004.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000-00-00


1104  市公安局交巡警支队



0.00
65.0065.0065.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20402公安  1104    交通费30231车辆维修其他采购方式
0.00
45.0045.0045.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000-00-00
20402公安  1104    日常公用费30202印刷、出版询价
0.00
20.0020.0020.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000-00-00


1105  市公安局黄石港分局



0.00
25.0025.0025.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20402公安  1105    日常公用费30202印刷、出版询价
0.00
5.005.005.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000-00-00
20402公安  1105    交通费30231车辆维修询价
0.00
20.0020.0020.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000-00-00


1106  市公安局西塞山分局



0.00
37.0037.0037.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20402公安  1106    交通费30231维修费用询价
0.00
20.0020.0020.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000-00-00
20402公安  1106    日常公用费30213其他服务询价
0.00
7.007.007.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000-00-00
20402公安  1106    日常公用费30202其他服务询价
0.00
10.0010.0010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000-00-00


1107  市公安局下陆分局



0.00
40.0040.0040.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20402公安  1107    交通费30231车辆维修单一来源采购
0.00
20.0020.0020.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000-00-00
20402公安  1107    日常公用费30202印刷、出版询价
0.00
20.0020.0020.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000-00-00


1108  市公安局铁山分局



0.00
13.0013.0013.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20402公安  1108    日常公用费30202印刷、出版公开招标
0.00
3.003.003.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000-00-00
20402公安  1108    交通费30231维修费用公开招标
0.00
10.0010.0010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000-00-00


1110  市公安局开发区分局



0.00
35.0035.0035.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20402公安  1110    日常公用费30202印刷、出版询价
0.00
10.0010.0010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000-00-00
20402公安  1110    日常公用费30213修缮、装饰工程询价
0.00
10.0010.0010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000-00-00
20402公安  1110    交通费30231车辆维修单一来源采购
0.00
15.0015.0015.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000-00-00


1111  市公安局直属分局



2.00
10.0010.0010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20402公安  1111    交通费30231车辆维修询价车辆修理1.005.005.005.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000-00-00
20402公安  1111    日常公用费30202印刷、出版询价
1.005.005.005.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000-00-00


1112  市公安局警察学校



1.00
0.500.500.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20402公安  1112    交通费30231车辆维修询价车修1.00
0.500.500.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000-00-00