黄石市公安局关于2017年度

部门决算信息公开目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：部门决算基本情况

一、预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于2017年度预算绩效情况的说明

第三部分：名称解释

第四部分：2017年部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表、

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

（一）主要职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置

黄石市公安局是正县级部门，内设4个部门、16个支队、1个警察学校、7个分(市)局 。全局编制总数为1557人，现有在职人员1522人、离休1人、退休596人、遗属23人、临时工、协警1420人。

    二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

 1、收入支出预算安排情况

2017年初部门预算37421.27万元，其中人员经费29686.33万元、公用经费6985.94万元、项目支出749万元。年度执行中调整后预算数56975.99万元，其中人员经费29686.33万元，公用经费23548.66万元、项目支出3741万元。主要原因：一是年中财政追加预算安排的拨款，二是基建账数据并入行政主账十三期资产负债表。

     2、收入支出预算执行情况。

（1）收入支出与预算对比分析

收入情况：

 2017年财政拨款56975.99万元。其中：一般公共服务支出180万元，公共安全55420.57万元（行政运行44320.39万元、一般行政管理事务4287.78万元、国内安全保卫98万元、禁毒管理130万元、道路交通管理5544.36万元、反恐怖200万元、拘押收教所管理749.04万元、其他公安支出91万元），文化体育与传媒支出0.5万元(其他新闻出版广播影视支出0.5万元)，社会保障和就业支出244.93万元(公益性岗位补贴0.68万元、死亡抚恤238.13万元)，城乡社区支出1095万元（其他城市基础设施配套费安排的支出95万、其他城乡社区支出1000万），资源勘探信息等支出35万元(其他制造业支出35万元)。

支出情况：

2017年全局经费支出58850.43万元。其中工资福利支出24451.01万元(基本工资7711.71万元、津贴补贴14421.78万元、奖金593.21万元、社会保障缴费1724.31万元),商品和服务支出13351.05万元(办公费793.81万元、印刷费50.15万元、咨询费22.68万元、手续费0.18万元、水费143.39万元、电费895.4万元、邮电费271.07万元、物业管理费221.6万元、差旅费3225.27万元、因公出国（境）费用16.35万元、维修(护)费228.91万元、租赁费157.39万元、会议费5.73万元、培训费88.46万元、公务接待费31.72万元、专用材料费1376.19万元、被装购置费360.45万元、劳务费2783.11万元、工会会费441.09万元、福利费580.23万元、公务用车运行维护费587.28万元、其他交通费用1004.21万元、其他商品和服务支出66.36万元)，对个人和家庭和补助6915.86万元(离休费18.67万元、退休费4385.12万元、奖励金28.76万元、抚恤金260.75万元、生活补助52.34万元、医疗费15.73万元、住房公积金2144.48万元、其他对个人和家庭的补助支出10万元)，其他资本性支出14132.5万元(办公设备购置944.97万元、专用设备购置5098.79万元、基础设施建设3944.32万元、信息网络及软件购置更新3944.23万元、公务用车购置200.19万元)。

   （2）收入支出结构分析。

2017年财政拨款56975.99万元。其中：一般公共服务支出180万元，占总收入0.31%、公共安全55420.57万元，占总收入97.27%、文化体育与传媒支出0.5万元，占总收入0.00087%、社会保障和就业支出244.93万元，占总收入0.42%、城乡社区支出1095万元，占总收入1.92%、资源勘探信息等支出35万元，占总收入0.061%。

    2017年全局经费支出58850.43万元。其中工资福利支出24451.01万元,占总收入41.54%、商品和服务支出13351.05万元, 占总收入22.68%、对个人和家庭和补助6915.86万元，占总收入11.75%、其他资本性支出14132.5万元，占总收入24.01%。

（二）关于“三公”经费支出说明

    “三公”经费支出情况：2017年“三公经费”支出835.55万元，比上年减少148.65万元。其中因公出国(境)支出16.35万元，比上年增加了16.35万元、公务用车购置及运行维护支出787.48万元(公务用车购置200.19万元、公务用车运行维护费587.28万元)，比上年减少173.58万元、公务接待费支出31.72万元，比上年增加8.58万元。

    2017年“三公经费”比上年减少148.65万元。主要原因是公车改革后车辆减少相应运行维护费下降。而公务接待费增加的原因是我局新业务技术大楼落成，全省各地公安机关来我局参观学习。

    2017年部门年初预算“三公经费”为1141万元，部门决算支出835.55万元，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

2017年度因公出国（境）2人次；2017年车辆年末数为324辆，2017年公务用车购置7辆；2017年公务接待共计565批次，人数约为1750人。

　 （三）关于机关运行经费支出说明

本单位2017年度机关运行经费支出53667.61万元与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比2016年增加13140.98万元，增长32.42%。主要原因是：1、工资和津补贴大幅度调整，人民警察值勤津贴和加班津贴的调增。2、公安机关办案成本的增长。

　　（四）关于政府采购支出说明

 2017年本单位政府采购支出总额15400万元，其中：政府采购货物支出7059.97万元、政府采购工程支出6712万元、政府采购服务支出1628.02万元。

　　（五）关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门（单位）共有车辆324辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车192辆、特种专业技术用车131辆；单位价值50万元以上通用设备89台（套），单价100万元以上专用设备24台（套）。

　　（六）关于2017年度预算绩效情况的说明

　　 1、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金749万元。从评价情况来看，项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务会计管理规定；装备采购按程序审批，有合法的政府采购手续。做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。

   组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2017年预算执行情况较好，“三公经费”控制情况良好，资产管理比较规范。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

    （1）标志标线项目绩效自评综述：项目全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目资金坚持量入为出的原则；二是项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务会计管理规定；装备采购按程序审批，有合法的政府采购手续。做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。三是通过加强交通设施日常维护维修，排查道路安全隐患150处；落实安装电子警察6套、落实安装中心隔离护栏8500米、增设标志标线等。加强交通安全维护的宣传，在重点路段、重点作业面设置了明显、醒目的标志灯，使人人知道损害交通安全措施的危害性；加强日常监督管理，消除事故隐患，保证车辆交通正常通行，提高了人民群众的满意度。

发现的问题、原因及建议：标志标线专项经费不足，2017年我局交巡警支队交通设施更新及维护经费实际支出为1017万元，而2017年标志标线专项年初预算为230万元，远远满足不了工作需求，建议加大对标志标线专项资金预算。

    （2）处突防爆项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是该项目执行单位是市公安局特警支队，此专项资金项目属于经常性、连续性项目。年初根据上年实际情况进行分析测算编制经费预算；在执行过程中，采取切实可行的措施进行控制和监督，定期分析检查，发现问题及时解决；年终对执行的过程和结果进行总结，并在实施过程中严格做到资金专项专用。二是项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务会计管理规定；做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。三是2017年特警支队加大街面巡逻力度，实现了社会面见警率、治安动态管控水平、应急处突反应能力逐年提高，群众安全感、满意度等大幅提高。

发现的问题、原因及建议：结合物价上涨水平，适度提高协警工资待遇，稳定协警队伍有利于更好地发挥治安巡逻在维护社会稳定和良好的治安秩序中的作用。加大培训力度，提高特警协警的业务和文化水平，提高特警协警整体文化水平和素质。

   （3）监管行政拘留所经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是该项目资金坚持量入为出的原则，资金使用总额控制在24万元。二是项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务会计管理规定；做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。三是2017年我局监管支队羁押人员为1312名，监管场所日常运行良好，在押人员伙食费、医疗费等基本得到保障。通过对在押人员的系统教育，使在押人员树立正确的人生观、价值观，对他们今后到社会中发挥正能量，保持社会和谐稳定，起到积极作用。

     发现的问题、原因及建议：由于该项目不确定因素较多，如：监管场所水电费、医疗费、拘押人员数量的变化等，建议根据该项目实际情况结合当年市场物价波动，在该项目经费方面给予适当增长。

    （4）在押人员改善生活费项目绩效自评综述：项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2017年我局监管支队羁押人员为1312名，监管场所日常运行良好，在押人员伙食费、医疗费等基本得到保障。通过对在押人员的系统教育，使在押人员树立正确的人生观、价值观，对他们今后到社会中发挥正能量，保持社会和谐稳定，起到积极作用。

     发现的问题及原因：由于该项目不确定因素较多，如：拘押人员数量的变化、物价上涨等，建议根据该项目实际情况结合当年市场物价波动，在该项目经费方面给予适当增长。

    （5）人身保险金项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：以习近平总书记重要指示精神为指导，认真贯彻落实全国政法队伍建设工作会议精神和公安部、省领导关于从优待警系列要求，牢固树立“爱警推动爱民”理念，坚持以人为本、爱警惠警，坚持实事求是、因地制宜，坚持落细落小、务实管用，坚持与时俱进、探索创新，更多更好地为民警做实事、办好事、解难事，努力让民警有更多获得感和幸福感，不断增强公安民警职业认同感、自豪感。

    建议：公安工作任务日益艰巨繁重，公安民警因公牺牲、负伤、患职业病的情况逐年增长，建议加大对公安民警人身保险金的投入。

   （6）禁毒专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是强力打击毒品犯罪，成效突出。2017年全市共破获毒品刑事案件160起（其中部目标案件2起，千克以上案件6起）打击处理毒品犯罪嫌疑人230人，查处涉毒违法人员1947人，强制隔离戒毒549人，破获了“3.1”团伙贩毒案、“9.5”运输毒品案、“1.12”贩毒案等一批大要案件。二是预防教育全面覆盖。2012年以来持续开展了5年毒品预防示范学校的创建，目前我市已评选出37所示范学校。根据省禁毒办《湖北省“禁毒先锋号”争创行动实施意见》部署，市禁毒办、团市委联合组建了300余名人员禁毒宣传志愿队，深入我市3所大学及部分中学开展宣传“接力”活动。组织全市禁毒委成员单位参加全省毒微视频、微电影比赛，全市有6个作品入围，其中微电影《破毒》、《毒冰》《伤害》分别荣获“湖北省首届禁毒微视频摄影大赛一等奖、三等奖、三等奖；联合市综治办、市妇联开展“评选无毒家庭示范户”活动，全市有10个家庭获得荣誉称号；市禁毒办、市人事局坚持每年对新招录的公务员开展禁毒预防教育；11月29日，全省青少年毒品预防教育工作现场推进会暨“禁毒先锋号”争创行动启动会议在荆门召开，黄石大冶市教育局因工作成效突出在会上作经验交流。6月份，市禁毒办、市妇联开展“Family·禁毒总动员”亲子趣味嘉年华活动，在全市掀起禁毒人民战争高潮，产生了较好的反响。三是我市禁毒工作多措并举，强化打击，全力收戒，盗抢指数双降，完成了年度工作任务，为保障我市和谐稳定的社会环境做出了贡献。

发现的问题、原因及建议：面对目前国际国内日益严重的毒情形势，对经费投入的需求越来越大，建议加大对全民禁毒预防教育、宣传经费和大要案件的办案经费的投入。

   （7）特警训练费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果： 2017年我局特警支队99名民警通过严格的训练，把公安特警队建设成为政治可靠、纪律严明、素质过硬、反应灵敏、保障有力，能够整建制调动，具有较强威慑力和战斗力的精锐警队，成为公安机关反恐怖的专业队、打击暴力犯罪的突击队和处置群体性事件的特殊工作队。

发现的问题、原因及建议：我局特警训练费项目存在专项资金不足的问题。每年我局都会新招录公安民警，新招录公安民警都会编入特警支队，所需的器械训练费用、警用装备费用、被装购置费用逐年递增。

三、名词解释

1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费支出：指行政单位（含参公单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、招待费、培训费等的公用经费。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、“三公”经费：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、车修费、保险等费用；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

　附:

黄石市公安局2017年度部门决算公开表格

  1、收入支出决算总表
　　   2、收入决算表
　      3、支出决算表
　　   4、财政拨款收入支出决算总表
　   　5、一般公共预算财政拨款支出决算表
         6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
         7、财政拨款“三公”经费支出决算表
         8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表