黄石市公安局2018年度项目支出绩效自评报告

 一、项目概况和资金使用管理情况

   （一）项目立项背景和依据。

项目概况：为了确保市区的交通安全畅通，完善交通安全设施，维修更新交通安全设施，保障交通安全技术设备正常运行，减少交通事故。

项目内容：黄石市城区等路段的中心隔离护栏、人行护栏，车道行驶方向标志杆、牌，标线补划刷新新增更新维护等。

    项目依据：鄂公通[2016]60号

(二）项目资金来源和使用情况。

1.经费来源：2018年度标志标线专项由市财政局拨款，年初预算为230万元，实际拨付到位230万元。

    2.使用情况：2018年标志标线决算支出50万元，主要用于全市安装交通信号灯、标志牌等。

（三）项目实施情况。

该项目执行单位是黄石市公安局交巡警支队，此专项资金项目属于经常性、连续性项目。年初根据上年实际情况进行分析测算编制经费预算；在执行过程中，采取切实可行的措施进行控制和监督，定期分析检查，发现问题及时解决；年终对执行的过程和结果进行总结，并在实施过程中严格做到资金专项专用。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标。

完成黄石市城区等路段的中心隔离护栏、人行护栏，车道行驶方向标志杆、牌，标线补划刷新更新维护等。预计安装5个交通指挥信号灯，加装人行灯5个路口，加装信号灯5个路口，更新倒计时器14个路口，安装黄闪灯3个路口；安装限速、禁停、禁鸣标志牌137块，学校警示牌155块。

   （二）项目绩效情况。

    1、项目经济型分析

    该项目资金坚持量入为出的原则，资金使用总额控制在230万元。

2、项目的效率性分析  

    项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务会计管理规定；装备采购按程序审批，有合法的政府采购手续。做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。

    3、项目的效益型分析

    通过加强交通设施日常维护维修，排查道路安全隐患150处；落实安装5个交通指挥信号灯、加装人行灯5个路口、加装信号灯5个路口、更新倒计时器14个路口、安装黄闪灯3个路口、增设标志标线等。加强交通安全维护的宣传，在重点路段、重点作业面设置了明显、醒目的标志灯，使人人知道损害交通安全措施的危害性；加强日常监督管理，消除事故隐患，保证车辆交通正常通行，提高了人民群众的满意度。

三、存在的问题和建议

标志标线专项经费不足，2018年我局交巡警支队交通设施更新及维护经费实际支出为1017万元，而2018年标志标线专项年初预算为230万元，远远满足不了工作需求，建议加大对标志标线专项资金预算。

四、其他需说明的问题

本次绩效评价的局限性等。

一、项目概况和资金使用管理情况

   （一）项目立项背景和依据。

项目概况：提高公安特警反恐、防暴和处置突发事件的能力。

项目内容：把公安队伍建设成为政治可靠、纪律严明、素质过硬、反应灵敏、保障有力，能够整建制调动，具有较强威慑力和战斗力的精锐警队，成为公安机关反恐怖的专业队、打击暴力犯罪的突击队和处置群体性事件的特殊工作队伍。   

项目依据：中共黄石市委常务委员会会议纪要，十二届[2014]5号，根据中共黄石市委常务委员会会议纪要内容，经协商每年预算处突防暴项目经费200万元用于发放50名协警工资(含保险)，按每人每年4万元标准核算。

(二）项目资金来源和使用情况。

1.经费来源：2018年度处突防爆专项由市财政局拨款，年初预算为200万元，实际拨付到位200万元。

    2.使用情况：2018年处突防爆决算支出200万元，主要用于发放特警支队招录的50名协警工资及保险。

（三）项目实施情况。

 该项目执行单位是市公安局特警支队，此专项资金项目属于经常性、连续性项目。年初根据上年实际情况进行分析测算编制经费预算；在执行过程中，采取切实可行的措施进行控制和监督，定期分析检查，发现问题及时解决；年终对执行的过程和结果进行总结，并在实施过程中严格做到资金专项专用。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标。

     要根据职责分工，适应反恐、防暴和处置突发事件任务的需要。做到技艺精湛、装备精良，能担负反恐、防暴攻坚任务。

   （二）项目绩效情况。

    1、项目经济型分析

    该项目资金坚持量入为出的原则，资金使用总额控制在200万元。

2、项目的效率性分析  

    项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务会计管理规定；做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。

    3、项目的效益型分析

    2018年特警支队加大街面巡逻力度，实现了社会面见警率、治安动态管控水平、应急处突反应能力逐年提高，群众安全感、满意度等大幅提高。

三、存在的问题和建议

    结合物价上涨水平，适度提高协警工资待遇，稳定协警队伍有利于更好地发挥治安巡逻在维护社会稳定和良好的治安秩序中的作用。加大培训力度，提高特警协警的业务和文化水平，提高特警协警整体文化水平和素质。

四、其他需说明的问题

本次绩效评价的局限性等。

 一、项目概况和资金使用管理情况

   （一）项目立项背景和依据。

项目概况：为充分发挥看守所监管看守、教育人犯和社会治安综合治理等方面的职能作用，使看守所经费管理工作适应刑事诉讼活动的需求。

项目内容：看守所经费是指看守所用于监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行的专项经费，具有较强的政策性和特殊性。看守所依照法律、法规和财经规章制度管理经费，并坚持艰苦奋斗、勤俭办事的原则。

项目依据：根据《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知，公通字[1996]11号文，财政部门根据看守所工作实际需要，按照现财政体制，安排好年度经费预算。

(二）项目资金来源和使用情况。

1.经费来源：2018年度监管行政拘留所经费由市财政局拨款，年初预算为24万元，实际拨付到位24万元,到位率为100%。

    2.使用情况：2018年监管行政拘留所经费决算支出24万元，主要用于宣传教育费3万元、水电费8万元、档案资料费2万元、押解费3万元、监控等设备8万元。

    (三）项目实施情况。

该项目执行单位是市公安局监管支队，此专项资金项目属于经常性、连续性项目。年初根据上年实际情况进行分析测算编制经费预算；在执行过程中，采取切实可行的措施进行控制和监督，定期分析检查，发现问题及时解决；年终对执行的过程和结果进行总结，并在实施过程中严格做到资金专项专用。

二、项目绩效分析及评价结论

   （一）项目绩效目标。

    加强行政拘留经费的管理，充分发挥看守所监管看守、教育人犯和社会治安综合治理等方面的职能作用，保障刑事诉讼活动的顺利进行。

   （二）项目绩效情况。

    1、项目经济型分析

    该项目资金坚持量入为出的原则，资金使用总额控制在24万元。

2、项目的效率性分析  

    项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务会计管理规定；做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。

    3、项目的效益型分析

    2018年我局监管支队羁押人员为2819名，监管场所日常运行良好，在押人员伙食费、医疗费等基本得到保障。通过对在押人员的系统教育，使在押人员树立正确的人生观、价值观，对他们今后到社会中发挥正能量，保持社会和谐稳定，起到积极作用。

三、存在的问题和建议

    由于该项目不确定因素较多，如：监管场所水电费、医疗费、拘押人员数量的变化等，建议根据该项目实际情况结合当年市场物价波动，在该项目经费方面给予适当增长。

四、其他需说明的问题

本次绩效评价的局限性等。

一、项目概况和资金使用管理情况

   （一）项目立项背景和依据。

项目概况：2018年全市公安民警人身保险项目建立，针对全局在职在编民警。

项目内容：为全局民警办理人身保险，对于减轻民警家庭负担、解除民警后顾之忧，增强公安队伍的凝聚力和战斗力具有十分重要的意义。    

项目依据：根据公安部关于做好全国公安民警人身意外伤害保险相关工作的通知，公人传[2015]127号。湖北省公安厅关于进一步落实从优待警的意见，鄂公通[2014]105号。     (二）项目资金来源和使用情况。

1.经费来源：2018年度人身保险金专项由市财政局拨款，年初预算为15万元，实际拨付到位15万元。

    2.使用情况：2018年人身保险金专项决算支出15万元，主要用于购买全市在编在职民警2018年人身保险。

（三）项目实施情况。

 该项目执行单位是市局政治部直属科，认真贯彻落实中央、公安部和省委省政府关于爱警惠警的政策精神，按照上级要求上报专项资金使用计划，并在实施过程中认真做到资金专项专用。

二、项目绩效分析及评价结论

   （一）项目绩效目标。

    完善并落实人民警察抚恤优待和人身意外伤害保险制度，进一步扩大范围、提高标准，提升职业风险保障水平。进一步提升公安队伍创造力、凝聚力、战斗力，大力加强公安队伍正规化、专业化、职业化建设，为促进我省公安工作“百尺竿头、更进一步”，实现“中部领先、全国一流”的“湖北公安梦”提供强大的精神动力和保障支持。  

   （二）项目绩效情况。

    1、项目经济型分析

    该项目资金坚持量入为出的原则，资金使用总额控制在15万元。

2、项目的效率性分析  

    项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务会计管理规定；装备采购按程序审批，有合法的政府采购手续。做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。

    3、项目的效益型分析

    以习近平总书记重要指示精神为指导，认真贯彻落实全国政法队伍建设工作会议精神和公安部、省领导关于从优待警系列要求，牢固树立“爱警推动爱民”理念，坚持以人为本、爱警惠警，坚持实事求是、因地制宜，坚持落细落小、务实管用，坚持与时俱进、探索创新，更多更好地为民警做实事、办好事、解难事，努力让民警有更多获得感和幸福感，不断增强公安民警职业认同感、自豪感。

三、存在的问题和建议

     公安工作任务日益艰巨繁重，公安民警因公牺牲、负伤、患职业病的情况逐年增长，建议加大对公安民警人身保险金的投入。

四、其他需说明的问题

本次绩效评价的局限性等。

 一、项目概况和资金使用管理情况

   （一）项目立项背景和依据。

项目概况：为加强和规范在押人员生活费的管理，切实保障在押人员合法权益，进一步树立看守所公正文明的执法形象。      

项目内容：监管在押人员生活费，针对在押人员关押期间，按标准予以保障其伙食、衣被、医疗、公务等费用，资金必须专人负责管理登记入账，并实行记账式管理，核对收支情况，做到账目和台账清楚，管理有序，监督措施严格，无侵占、挪用、丢失现象。

项目依据：湖北省财政厅、湖北省公安厅联合发文，鄂财行发[2013]52号。

(二）项目资金来源和使用情况。

1.经费来源：2018年度在押人员改善生活费由市财政局拨款，年初预算为180万元，实际拨付到位180万元,到位率为100%。

    2.使用情况：2018年在押人员改善生活费决算支出180万元，主要用于我市看守所在押人员给养费。

（三）项目实施情况。

 该项目执行单位是市公安局监管支队，此专项资金项目属于经常性、连续性项目。年初根据上年实际情况进行分析测算编制经费预算；在执行过程中，采取切实可行的措施进行控制和监督，定期分析检查，发现问题及时解决；年终对执行的过程和结果进行总结，并在实施过程中严格做到资金专项专用。

二、项目绩效分析及评价结论

   （一）项目绩效目标。

    切实做好看守所经费保障工作，保障在押人员的基本生活需求，确保监所安全与社会稳定。

   （二）项目绩效情况。

    1、项目经济型分析

    该项目资金坚持量入为出的原则，资金使用总额控制在180万元。

2、项目的效率性分析  

    项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务会计管理规定；做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。

    3、项目的效益型分析

    2018年我局监管支队羁押人员为2819名，监管场所日常运行良好，在押人员伙食费、医疗费等基本得到保障。通过对在押人员的系统教育，使在押人员树立正确的人生观、价值观，对他们今后到社会中发挥正能量，保持社会和谐稳定，起到积极作用。

三、存在的问题和建议

    由于该项目不确定因素较多，如：拘押人员数量的变化、物价上涨等，建议根据该项目实际情况结合当年市场物价波动，在该项目经费方面给予适当增长。

四、其他需说明的问题

本次绩效评价的局限性等。

一、项目概况和资金使用管理情况

   （一）项目立项背景和依据。

    项目概况：为全面加强禁毒工作，有效治理毒品问题，深入推进平安黄石、法治黄石建设，为我市实施“生态立市、产业强市，加快建成鄂东特大城市”战略营造更加和谐、稳定的社会环境。

    项目内容：全市各级政府要将禁毒专项经费纳入本级财政预算，并按照“年度预算逐年增长，重大部署重点补贴，基层建设特事特办”的原则，落实禁毒经费，为禁毒工作提供足额预算保障。

    项目依据：中共黄石市委文件，黄发[2015]13号，关于加强禁毒工作的实施意见。

(二）项目资金来源和使用情况。

1.经费来源：2018年度禁毒专项由市财政局拨款，年初预算为50万元，实际拨付到位50万元。

    2.使用情况：2018年禁毒专项决算支出50万元，主要用于全市禁毒宣传费用30万元，办理禁毒案件差旅等费用20万元。

（三）项目实施情况。

该项目执行单位是市公安局禁毒支队，此专项资金项目属于经常性、连续性项目。年初根据上年实际情况进行分析测算编制经费预算；在执行过程中，采取切实可行的措施进行控制和监督，定期分析检查，发现问题及时解决；年终对执行的过程和结果进行总结，并在实施过程中严格做到资金专项专用。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标。

为全面加强禁毒工作，有效治理毒品问题，深入推进平安黄石、法治黄石建设，为我市实施“生态立市、产业强市，加快建成鄂东特大城市”战略营造更加和谐、稳定的社会环境。

   （二）项目绩效情况。

    1、项目经济型分析

该项目2017年年初预算50万元，坚持量入为出的原则，资金使用总额控制在50万元，没有超出预算。

2、项目的效率性分析  

    项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务会计管理规定；装备采购按程序审批，有合法的政府采购手续。做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。

    3、项目的效益型分析

    通过广泛宣传、深入发动，创建工作家喻户晓、深入人心，宣传法律法规执行率达到98%以上。经第三方评估，全市禁毒知识群众知晓率、禁毒工作群众满意度均为95%，达到历史最高水平。

    4、项目的可持续性分析

    我市禁毒工作多措并举，强化打击，全力收戒，盗抢指数双降，完成了年度工作任务，为保障我市和谐稳定的社会环境做出了贡献。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

面对目前国际国内日益严重的毒情形势，对经费投入的需求越来越大，建议加大对全民禁毒预防教育、宣传经费和大要案件的办案经费的投入。

四、其他需说明的问题

本次绩效评价的局限性等。

一、项目概况和资金使用管理情况

   （一）项目立项背景和依据。

项目概况：保证道路交通事故中受害人不能按照交强险制度和侵权人得到赔偿时，可以通过救助基金的补助，获得及时抢救或者适当补偿。

项目内容：为保障道路交通事故中受害人依法及时得到社会救助，减少因交通事故而引起社会稳定问题，维护社会稳定，依法筹集用于垫付机动车道路交通事故或拖拉机在田间作业发生的事故中受害人人身伤亡的丧葬费用、部分或者全部抢救费用的社会专项基金。    

项目依据：黄石市道路交通事故社会救助基金管理实施细则

 (二）项目资金来源和使用情况。

1.经费来源：2018年度事故救助中心专项资金由市财政局拨款，年初预算为25万元，实际拨付到位25万元。

    2.使用情况：2018年度事故救助中心专项资金决算支出25万元。

（三）项目实施情况。

 该项目执行单位是交巡警支队，此专项资金项目属于经常性、连续性项目。年初根据上年实际情况进行分析测算编制经费预算；在执行过程中，采取切实可行的措施进行控制和监督，定期分析检查，发现问题及时解决；年终对执行的过程和结果进行总结，并在实施过程中严格做到资金专项专用。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标。

     制定救助基金管理实施细则，依法监督检查救助基金的筹集、垫付、追缴情况；保证救助基金专款专用。  

   （二）项目绩效情况。

    1、项目经济型分析

    该项目资金坚持量入为出的原则，资金使用总额控制在25万元。

2、项目的效率性分析  

    项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务会计管理规定。做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。

三、存在的问题及建议

    要做好项目资金预算编制，提高预算编制的预见性，采取有效措施落实预算资金的执行，要继续抓好项目建设，加强项目跟踪管理服务和绩效评价，管好用好专项资金，不断提高资金使用效益。

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

项目概况：提高公安特警队伍反恐、防暴和处置突发事件的能力。            

项目内容：通过严格的训练，把公安特警队建设成为政治可靠、纪律严明、素质过硬、反应灵敏、保障有力，能够整建制调动，具有较强威慑力和战斗力的精锐警队，成为公安机关反恐怖的专业队、打击暴力犯罪的突击队和处置群体性事件的特殊工作队。

项目依据:公安部关于印发《公安特警队训练大纲（试行）》的通知，公治[2005]324号。

（二）项目资金来源和使用情况。

1.经费来源：2018年度特警训练费由市财政局拨款，年初预算为50万元，实际拨付到位50万元。

    2.使用情况：2018年特警训练费决算支出50万元，其中：被装购置费10万元，装备购置费40万元。

（三）项目实施情况。　

    本次绩效评价结论的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则，参考《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》，针对我局专项资金的特点，在对项目年初预算绩效目标的具体指标进行分析基础上，设计具体的绩效评价方法。项目小组通过查阅有关资料，对具体经办人、参与人员、相关领导进行访谈，得到比较客观的结论。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标。

在全面训练的基础上，特警支队根据职责分工，对特警队员进行有针对性的强化训练，培养出射击、搏击、谈判以及熟练掌握各种器械的专业技战术能手，适应反恐、防暴和处置突发事件任务的需要。

（二）项目绩效情况。

1、项目经济型分析

根据绩效目标设定，2018年市财政拨付特警训练费50万元已使用完毕，其中：被装购置费10万元，装备购置费40万元。

     2、项目的效率性分析

     2018年我局特警支队138名民警通过严格的训练，把公安特警队建设成为政治可靠、纪律严明、素质过硬、反应灵敏、保障有力，能够整建制调动，具有较强威慑力和战斗力的精锐警队，成为公安机关反恐怖的专业队、打击暴力犯罪的突击队和处置群体性事件的特殊工作队。

三、存在的问题

    我局特警训练费项目存在专项资金不足的问题。每年我局都会新招录公安民警，新招录公安民警都会编入特警支队，所需的器械训练费用、警用装备费用、被装购置费用逐年递增。

四、工作建议

    要做好项目资金预算编制，提高预算编制的预见性，采取有效措施落实预算资金的执行，要继续抓好项目建设，加强项目跟踪管理服务和绩效评价，管好用好专项资金，不断提高资金使用效益。要加大财务管理培训力度，组织市直各部门各行业间相互交流，相互学习。