黄石市公安局2018年决算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：部门决算基本情况

一、预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2、部门决算中项目绩效自评结果

3、绩效评估结果应用情况

第三部分：名称解释

第四部分：2018年部门决算报表

（一）2018年部门收支支出决算总表

（二）2018年收入决算表

（三）2018年支出决算表

（四）2018年财政拨款收入支出决算总表

（五）2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）2018年财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

黄石市公安局关于2018年度

部门决算信息公开的说明

　一、部门概况

（一）主要职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置

黄石市公安局是正县级单位，内设5个部门、16个支队、1个警察学校、7个分(市)局 。全局编制总数为1557人，现有在职人员1617人、退休640人、遗属24人。

  二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

 1、收入支出预算安排情况

2018年初部门预算48680万元，其中人员经费36212.82万元、公用经费5563.18万元、项目支出6904万元。年度执行中调整后预算数58296.49万元，其中人员经费37268.72万元，公用经费16390.57万元、项目支出4637.2万元。主要原因：一是年中财政追加预算安排的拨款，二是基建账数据并入行政主账。

2、收入支出预算执行情况。

（1）收入支出与预算对比分析

收入情况：

2018年全年决算收入58296.49万元。其中：一般公共服务支出100万元，公共安全57876.8万元（行政运行51551.77万元、一般行政管理事务255万元、国内安全保卫50万元、禁毒管理185万元、道路交通管理5562.03万元、反恐怖200万元、拘押收教所管理73万元），强制隔离戒毒40万元，文化体育与传媒支出1.5万元(其他新闻出版广播影视支出1.5万元)，科学技术支出（产业技术研究与开发）5万元，社会保障和就业支出273.19万元(公益性岗位补贴63.86万元、死亡抚恤209.33万元)。

支出情况：

2018年全局决算支出58514.01万元。其中：一般公共服务支出100万元，公共安全58099.65万元（行政运行51699.62万元、一般行政管理事务405万元、国内安全保卫50万元、禁毒管理110万元、道路交通管理5562.03万元、反恐怖200万元、拘押收教所管理73万元），强制隔离戒毒40万元，文化体育与传媒支出1.5万元(其他新闻出版广播影视支出1.5万元)，科学技术支出（产业技术研究与开发）5万元，社会保障和就业支出267.86万元(公益性岗位补贴58.53万元、死亡抚恤209.33万元)。

（2）收入支出结构分析。

2018年全年决算收入58296.49万元。其中：一般公共服务支出100万元，占总收入0.17%、公共安全57876.8万元，占总收入99.28%、强制隔离戒毒40万元，占总收入0.068%、文化体育与传媒支出1.5万元，占总收入0.0025%、科学技术支出5万元，占总收入0.0085%、社会保障和就业支出273.19万元，占总收入0.46%。

2018年全局决算支出58514.01万元。其中：一般公共服务支出100万元，占总收入0.17%、公共安全58099.65万元，占总收入99.29%、强制隔离戒毒40万元，占总收入0.068%、文化体育与传媒支出1.5万元，占总收入0.0025%、科学技术支出5万元，占总收入0.0085%、社会保障和就业支出267.86万元，占总收入0.45%。

（3）支出按经济分类科目分析。

2018年全局经费支出58514.01万元。其中工资福利支出34435.73万元,占总收入58.85%、商品和服务支出11926.33万元，占总收入20.38%、对个人和家庭和补助2847.98万元，占总收入4.86%、资本性支出4580.44万元，占总收入7.82%、资本性支出（基础设施）4723.52万元，占总收入8.07%。

（二）关于“三公”经费支出说明

 “三公”经费支出情况：2018年“三公经费”支出720.26万元，比上年减少115.29万元。其中因公出国(境)支出7.63万元，比上年增加了8.72万元、公务用车购置及运行维护支出691.04万元(公务用车购置214.44万元、公务用车运行维护费476.59万元)，比上年减少96.44万元、公务接待费支出21.59万元，比上年增加10.13万元。

2018年年初预算“三公经费”1160.5万元，支出720.26万元，比上年减少115.29万元，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

2018年度因公出国（境）1人次；2018年车辆年末数为324辆，2018年公务用车购置8辆；2018年公务接待共计359批次，人数约为2459人。

（三）关于机关运行经费支出说明

本单位2018年度机关运行经费支出52755.57万元与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比2017年减少912.04万元，降低了1.69%。主要原因是：厉行节约，控制成本。

（四）关于政府采购支出说明

2018年本单位政府采购支出总额298.5万元，其中：政府采购货物支出298.5万元。

（五）关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）共有车辆324辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车192辆、特种专业技术用车131辆；单位价值50万元以上通用设备101台（套），单价100万元以上专用设备35台（套）。

（六）关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金774万元。从评价情况来看，项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务会计管理规定；装备采购按程序审批，有合法的政府采购手续。做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2018年预算执行情况较好，“三公经费”控制情况良好，资产管理比较规范。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（1）标志标线项目绩效自评综述：项目全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目资金坚持量入为出的原则；二是项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务会计管理规定；装备采购按程序审批，有合法的政府采购手续。做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。三是通过加强交通设施日常维护维修，排查道路安全隐患135处；落实安装5个交通指挥信号灯，加装5个路口人行灯，加装5个路口信号灯，更新14个路口倒计时器，安装3个路口黄闪灯；安装限速、禁停、禁鸣标志牌137块，学校警示牌155块等。四是加强交通安全维护的宣传，在重点路段、重点作业面设置了明显、醒目的标志灯，使人人知道损害交通安全行为的危害性；加强日常监督管理，消除事故隐患，保证车辆交通正常通行，提高了人民群众的满意度。

发现的问题、原因及建议：标志标线专项经费不足，2018年我局交巡警支队交通设施更新及维护经费实际支出为433.95万元，而2018年标志标线专项年初预算为230万元，远远满足不了工作需求，建议加大对标志标线专项资金预算。

（2）处突防爆项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是该项目执行单位是市公安局特警支队，此项目属于经常性、连续性项目。年初根据上年实际情况进行分析测算编制经费预算；在执行过程中，采取切实可行的措施进行控制和监督，定期分析检查，发现问题及时解决；年终对执行的过程和结果进行总结，并在实施过程中严格做到资金专项专用。二是项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务会计管理规定；做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。三是2018年特警支队加大街面巡逻力度，实现了社会面见警率、治安动态管控水平、应急处突反应能力逐年提高，群众安全感、满意度等大幅提高。

发现的问题、原因及建议：结合物价上涨水平，适度提高协警工资待遇，稳定协警队伍有利于更好地发挥治安巡逻在维护社会稳定和良好的治安秩序中的作用。加大培训力度，提高特警协警的整体素质和业务水平。

（3）监管行政拘留所经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是该项目资金坚持量入为出的原则，资金使用总额控制在24万元。二是项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务会计管理规定；做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。三是2018年我局监管支队羁押人员为2819名，监管场所日常运行良好，在押人员伙食费、医疗费等基本得到保障。通过对在押人员的系统教育，使在押人员树立正确的人生观、价值观，对他们今后到社会中发挥正能量，保持社会和谐稳定，起到积极作用。

发现的问题、原因及建议：由于该项目不确定因素较多，如：监管场所水电费、医疗费、拘押人员数量的变化等，建议根据该项目实际情况结合当年市场物价波动，在该项目经费方面给予适当增长。

（4）在押人员改善生活费项目绩效自评综述：项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年我局监管支队羁押人员为2819名，监管场所日常运行良好，在押人员伙食费、医疗费等基本得到保障。通过对在押人员的系统教育，使在押人员树立正确的人生观、价值观，对他们今后到社会中发挥正能量，保持社会和谐稳定，起到积极作用。

发现的问题及原因：由于该项目不确定因素较多，如：拘押人员数量的变化、物价上涨等，建议根据该项目实际情况结合当年市场物价波动，在该项目经费方面给予适当增长。

（5）人身保险金项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：以习近平总书记重要指示精神为指导，认真贯彻落实全国政法队伍建设工作会议精神和公安部、省领导关于从优待警系列要求，牢固树立“爱警推动爱民”理念，坚持以人为本、爱警惠警，坚持实事求是、因地制宜，坚持落细落小、务实管用，坚持与时俱进、探索创新，更多更好地为民警做实事、办好事、解难事，努力让民警有更多获得感和幸福感，不断增强公安民警职业认同感、自豪感。

发现的问题、原因及建议：公安工作任务日益艰巨繁重，公安民警因公牺牲、负伤、患职业病的情况逐年增长，建议加大对公安民警人身保险金的投入。

（6）禁毒专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是该项目2018年年初预算50万元，坚持量入为出的原则，资金使用总额控制在50万元，没有超出预算。二是项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务会计管理规定；装备采购按程序审批，有合法的政府采购手续。做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。三是通过广泛宣传、深入发动，创建工作家喻户晓、深入人心，宣传法律法规执行率达到98%以上。经第三方评估，全市禁毒知识群众知晓率、禁毒工作群众满意度均为95%，达到历史最高水平。

发现的问题、原因及建议：面对目前国际国内日益严重的毒情形势，对经费投入的需求越来越大，建议加大对全民禁毒预防教育、宣传经费和大要案件的办案经费的投入。

（7）特警训练费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果： 2018年我局特警支队138名民警通过严格的训练，把公安特警队建设成为政治可靠、纪律严明、素质过硬、反应灵敏、保障有力，能够整建制调动，具有较强威慑力和战斗力的精锐警队，成为公安机关反恐怖的专业队、打击暴力犯罪的突击队和处置群体性事件的特殊工作队。

发现的问题、原因及建议：我局特警训练费项目存在专项资金不足的问题。每年我局都会新招录公安民警，新招录公安民警都会编入特警支队，所需的器械训练费用、警用装备费用、被装购置费用逐年递增。

（8）事故救助中心专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数25万元，执行数为25万元，执行率为100%。主要产出和效果：一是该项目执行单位是交巡警支队，此专项资金项目属于经常性、连续性项目。年初根据上年实际情况进行分析测算编制经费预算；在执行过程中，采取切实可行的措施进行控制和监督，定期分析检查，发现问题及时解决；年终对执行的过程和结果进行总结，并在实施过程中严格做到资金专项专用。二是项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务会计管理规定。做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。

3、绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：

一是积极落实评价结果反馈工作和整改工作，及时将项目或部门整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈项目主管部门，项目主管部门针对绩效评价所反映的问题和建议进行认真研究、积极整改，填报绩效评价结果整改报告书，整改落实情况反馈至市财政局对口科室，增强绩效评价工作的约束力。

二是绩效评价结果与预算安排有机结合，优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡达不到绩效目标或评价结果较差且不进行整改或整改不到位的项目，相应核减或取消该项目。

三、名词解释

1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费支出：指行政单位（含参公单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、招待费、培训费等的公用经费。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、“三公”经费：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、车修费、保险等费用；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

附:

黄石市公安局2018年度部门决算公开表格

1、2018年部门收支支出决算总表

2、2018年收入决算表

3、2018年支出决算表

4、2018年财政拨款收入支出决算总表

5、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2018年财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表