黄石市公安局2021年预算公开

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：部门预算基本情况

三、预算收支增减变化情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况说明

七、“三公”经费增减变化原因说明

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

九、预算公开管理文件

第三部分：名称解释

第四部分：2021年部门预算表

1、2021年部门收支总体情况表

2、2021年部门收入预算情况表

3、2021年部门支出预算情况表

4、2021年财政拨款收支预算总表

5、2021年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

6、2021年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

7、2021年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

8、2021年政府性基金预算支出情况表

9、2021年政府采购预算表

第五部分：2021年项目支出绩效目标批复表

黄石市公安局2021年预算公开

一、部门主要职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

黄石市公安局是正县级部门，内设4个部门、16个支队、1个警察学校、6个分局 。

全局编制总数为1598人(含工勤编制49人)，现有在职人员1567人、退养10人、退休699人、遗属27人、临时工391人、辅警1256人。

三、预算收支增减变化情况说明

2021年年初部门预算财政拨款收入67331.32万元，较上年61042.37万元增加了6288.95万元。

2021年年初部门预算财政拨款支出67331.32万元，较上年61042.37万元增加了6288.95万元。其中：基本支出51717.32万元(工资福利支出42281.83万元、商品和服务支出5781.09万元、对个人和家庭补助支出3654.4万元）较上年48717.17万元增加了3000.15万元。项目支出15614万元（公安基建装修项目5000万元；平安城市建设1-3期项目930万元；“雪亮工程”项目1450万元；办案经费1500万元；装备信息化建设费用5000万元；纪委监察委辅警看护人员工作经费500万元；监管基建220万元；常年性项目1014万元：禁毒专项50万元、监管行政拘留所经费24万元、在押人员改善生活费370万元、特警训练费50万元、处突防暴200万元、事故救助中心专项资金25万元、标志标线230万元、人身保险金15万元）较上年12325.2万元增加了3288.8万元。

2021年部门预算无政府性基金预算支出。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费（商品和服务支出）5781.09万元，较上年预算5837.94万元减少了56.85万元，减少的主要原因是根据《市财政局关于编制市直部门2021年预算和2021-2023年支出规划的通知》（黄财预发[2020]213号）文件精神，公用经费压减5%。

其中：办公经费3977.15万元、会议费17.4万元、培训费101万元、专用材料购置费13.72万元、委托业务费318.28万元、公务接待费19.91万元、因公出国（境）费4.5万元、公务用车运行维护费1216万元、维护费72.63万元、其他商品和服务支出40.5万元。

五、政府采购安排情况

2021年政府采购预算安排总额188.5万元，较上年预算安排92.4万元增加了96.1万元。其中：货物类168.5万元，服务类20万，主要用于车修费、公用车购置费和办公设备购置。

    六、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，我局资产总额74553.38万元，较上年72036.67万元增加了2517.31万元。其中：流动资产3955.11万元，占总资产5.3%、固定资产净值21425.14万元，占总资产28.73%、在建工程48546.86万元，占总资产65.11%、无形资产净值626.28万元，占总资产0.84%。

七、“三公”经费增减变化原因说明

2021年“三公”经费1240.41万元比上年1235.7万元增加了4.71万元。其中：2021年公务用车运行维护费1216万元比上年公务用车运行维护费1210万元增加了6万元，增加的原因是2021我局车辆编制数增加为325辆，故公务车辆运行维护费增加。2021年公务出国（境）费4.5万，比上年公务出国（境）费5万元减少了0.5万元。2021年公务接待费19.91万元，比上年公务接待费20.7万元减少了0.79万元，减少的原因是“三公经费”按要求压减。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年市公安局重点项目为雪亮工程，年初预算为2380万元。雪亮工程是重要的民生工程，加快推进建设工作有利于促进平安建设、强化城市现代治理能力和提升人民群众的幸福感、安全感。该项目主要为监控探头等前端设施设备的改造及新建，卡口高清化改造等。

    九、 预算公开管理文件

    根据《黄石市公安局政府信息公开实施办法（试行）的通知》（黄公指发[2016]37号）第二章第六大条第十八小条之规定，依法向社会公开本单位预算。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5、一般公共服务支出财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

6、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出。

8、对个人和家庭补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、一般公共预算的“三公”经费：是指用财政拨款的因公（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。