黄石市公安局2020年部门决算公开

　　时间：2021-09-30 15:05

黄石市公安局

2020年度部门决算公开说明

一、部门职责

二、机构设置

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

四、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件

（一）2020年部门收支支出决算总表

（二）2020年收入决算表

（三）2020年支出决算表

（四）2020年财政拨款收入支出决算总表

（五）2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）2020年财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(十）2020年度整体部门自评表

（十一）2020年项目绩效自评表

黄石市公安局关于2020年度

部门决算信息公开说明

一、部门职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

黄石市公安局是正县级部门，内设4个部门、16个支队、1个警察学校、6个分局。全局编制总数为1595人（含工勤编制46人），现有在职人员1551人、退养10人、退休708人、遗属26人、临时工391人、辅警1256人。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

2020年部门决算总收入70643.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入66915.28万元、政府性基金预算财政拨款收入200万元、其他收入1527.48万元、上年结转2000.65万元。

2020年部门决算总支出70640.54万元，其中：一般公共服务支出150万元，公共安全66593.88万元（行政运行66520.73万元、信息化建设0.88万元、执法办案31.2万元、其他公安支出41.07万元）、社会保障和就业支出191.66万元(社会保险补贴23.69万元、死亡抚恤167.97万元)、文化旅游体育与传媒支出5万元、卫生健康支出3500万元、城市基础设施配套费200万元。

（二）决算收入增减变化情况

2020年年初部门预算收入安排61042.37万元，其中基本支出48717.17万元（人员经费42879.23万元、公用经费5837.94万元）、项目支出12325.2万元。

年度执行中调整后部门预算收入安排68642.77万元，较上年66400.95万元增加2241.82万元，增加了3.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入66915.28万元，比上年65810.37万元增加了1104.91万元，增长了1.67%、政府性基金预算财政拨款收入200万元，比上年0万元增长了200万元，增长了100%、其他收入1527.48万元，比上年590.58万元增长了936.9万元，增长了158.64%。主要原因：一是年度执行中财政调整预算安排的拨款；二是2020年突发新冠肺炎疫情，黄石市委组织部下拨我局党员捐款慰问金、黄石市慈善总会、红十字会等单位对我局捐赠新冠肺炎疫情防控工作经费。

（三）决算支出增减变化情况

2020年部门决算总支出执行70640.54万元，比上年66195.19万元增加4445.35万元，增加了6.71%。

基本支出54929.77万元（人员支出43163.46万元、公用支出11766.3万元）较上年52499.76万元增加了2430.01万元，增加的原因是是工资、奖金、公积金、医保、养老保险等正常增长。

项目支出15710.77万元（公安基建装修项目4703万元；平安城市建设1-3期项目930万元；“雪亮工程”项目800万元；办案装备信息化建设费用4401.78万元；纪委监察委辅警看护人员工作经费399.99万元；新冠疫情3500万元；常年性项目976万元：禁毒专项50万元、监管行政拘留所经费24万元、在押人员改善生活费332万元、特警训练费50万元、处突防暴200万元、事故救助中心专项资金25万元、标志标线230万元、人身保险金15万元、维稳费50万元）较上年13695.44万元增加了2015.33万元，增加的原因是在押人员改善生活费增加、新增新冠疫情资金等。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2020年财政拨款收入67115.28万元较上年65810.37万元增加了1304.91万元。

2020年财政拨款支出69113.03万元较上年65604.64万元增加了3508.39万元。其中：基本支出53405.26万元（人员经费43109.86万元、日常公用经费10295.40万元），比上年52040.64万元增加了1364.62万元、项目支出15707.77万元(公安基建及装修4700万元、行政拘留水电补助24万元、改善在押人员生活费332万元、办案装备信息化4401.77万元、人身保险金15万元、事故救助中心专项25万元、标志标线230万元、维稳费50万元、禁毒专项50万元、处突防暴200万元、特警训练费50万元、平安城市建设930万元、雪亮工程建设800万元、新冠疫情紧急防控援助项目3500万元、纪委陪护人员工作经费399.99万元)，比上年13564万元增加了2143.77万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出68913.03万元，比上年65604.64万元增加了3308.39万元。其中：一般公共服务支出150万元，公共安全65066.37万元（行政运行64993.22万元、信息化建设0.88万元、执法办案31.2万元、其他公安支出41.07万元）、文化旅游体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出191.66万元(社会保险补贴23.69万元、死亡抚恤167.97万元)、卫生健康支出3500万元。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出53205.26万元，比上年52040.64万元增加了1164.62万元。其中：人员经费43109.86万元（工资福利支出39951.29万元、对个人和家庭的补助3158.57万元），公用经费10095.4万元（商品和服务支出9124.96万元，资本性支出970.43万元）。

（六）“三公”经费支出说明

“三公”经费支出情况：2020年“三公经费”年初预算1235.7万元，决算支出1114.98万元万元，比上年860.72万元增加254.26万元。

因公出国（境）支出0万元，上年也为0万元。公务用车购置及运行维护费支出1107.89万元（公务用车购置483.57万元、公务用车运行维护费624.32万元），比上年增加263.5万元,增加的原因是2020年新冠肺炎疫情防控工作需要，警车使用频繁，现有车辆严重老化，故新购置了25辆车，车燃费、车修费也较上年增长。公务接待费支出7.08万元，比上年16.32万元减少了9.27万元，减少的原因是受新冠肺炎疫情影响，2020年上半年无接待，所产生的接待费均为下半年公务接待。

2020年度因公出国（境）0人次；2020年车辆年末数为325辆，2020年公务用车购置25辆；2020年公务接待共计119批次，人数约为515人。

（七）关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出10095.4万元与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比年初预算数5837.94万元增加了4257.46万元。主要原因是：一是劳务费增加；二是因城市创文涉案车辆拖车费增加；三是机动车号牌制作费用增加；四是公务用车购置费增加。

（八）关于政府采购支出说明

2020年本单位政府采购支出总额10956.98万元较上年9815.97万元增加了1141.01万元。其中：政府采购货物支出5970.19万元，政府采购工程支出4887.31万元，政府采购服务支出99.47万元。

（九）关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆325辆，其中，执法执勤用车325辆；单位价值50万元以上通用设备189台（套），单价100万元以上专用设备45台（套）。

四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金15710.77万元，占一半公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目全年按计划完成，所有支出符合相关财务管理规定；装备采购按程序审批，符合政府采购规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2020年总体绩效目标完成较好，保障推进了公安重点工作，取得了良好的社会效益和经济效益，解决了基层经费不足的实际困难，在维护社会稳定中发挥了切实、有效的保障作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（1）标志标线项目绩效自评综述：项目全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务管理规定；做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。二是加强交通安全维护的宣传，在重点路段设置了明显、醒目的标志灯、标志牌，使人人知道损害交通安全设施的危害性；加强日常监督管理，消除事故隐患，保证车辆交通正常通行，提高了人民群众的满意度。

发现的问题、原因及建议：对交通整体规划不够，设置交通标志标线规范性和数量不够，对降低交通事故发生率还有提升空间。下一步将加强重点路段、易发交通事故路段施划标志标线和交通标识，减少交通事故发生率。

（2）处突防爆项目绩效自评综述：项目年初预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务管理规定；做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。三是2020年特警支队加大日常训练力度，强化突击攻坚的演练，加大街面巡逻力度，提高了对应急处突的反应能力、落实了社会面见警率、治安动态管控水平，提高了群众的安全感、幸福感、满意度，切实为人民群众提供一个和谐、稳定、安全的生活环境。

发现的问题、原因及建议：考虑到辅警的工作年限，物价上涨的水平及社保金额的调整，应适度提高辅警工资待遇，稳定辅警队伍，提高工作积极性,有利于更好地发挥辅警在维护社会稳定和治安管理的作用。同时，应加大对辅警的培训力度和经费投入，完善辅警日常训练辅助器材、巡逻装备的配备，开设应急处突、防护救护、学习法律法规等相关课程，提高特警辅警的素质能力，更好地为人民群众提供专业性、技术性、科学性的服务。

（3）监管行政拘留所经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务管理规定；做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。二是经费主要用于监所水电费和行政拘留场所零星维修，保障了行政拘留场所的正常运转。

发现的问题、原因及建议：随着在押人数的增加，行政拘留场所水电费用及维修支出不断增多，建议根据实际情况，在经费方面给予适当增长。

（4）在押人员改善生活费项目绩效自评综述：项目全年预算数为332万元，执行数为332万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务管理规定；做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。二是2020年我局监管支队羁押人员日均1200名，监管场所日常运行良好，在押人员伙食费、医疗费等基本得到保障。通过对在押人员的系统教育，使在押人员树立正确的人生观、价值观，对今后回归社会发挥正能量，保持社会和谐稳定，起到积极作用。

发现的问题及原因：存在项目经费不足的问题，2020年改善在押人员生活费年初预算180万元，年中调整预算332万元，按照每人每月280元的标准，2020年监管实际关押人数大于核定人数，经费缺口约为50万元。

建议调整在押人员改善生活费的预算，以实际关押量重新核定在押人员改善生活费。

（5）人身保险金项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效益：以习近平总书记重要指示精神为指导，认真贯彻落实全国政法队伍建设工作会议精神和公安部、省厅关于从优待警系列要求，牢固树立“爱警推动爱民”理念，坚持以人为本、爱警惠警，坚持实事求是、因地制宜，坚持落细落小、务实管用，坚持与时俱进、探索创新，更多更好地为民警做实事、办好事、解难事，努力让民警有更多获得感和幸福感，不断增强公安民警职业认同感、自豪感。

发现的问题、原因及建议：公安民警是和平时期牺牲最多的一支队伍，时刻战斗在维护国家安全和社会稳定的第一线，工作压力大、职业风险高，随着公安工作任务日益艰巨繁重，因公负伤情况逐年增多。因公牺牲、在职病故、超负荷工作、岗位上突发疾病、大病致贫等问题也十分突出，建议加大对公安民警人身保险金的投入，在现有人身保险范围基础上，增设附加保险，如：意外伤害医疗、突发重大疾病、重疾住院医疗、门诊补充医疗等。

（6）禁毒专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行为50万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务管理规定；做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。二是通过广泛宣传、深入发动，全国禁毒示范城市创建工作家喻户晓、深入人心，宣传法律法规执行率达到98%以上。经第三方测评机构调查，全市禁毒知识群众知晓率、禁毒工作群众满意度分别为95.3%、98.6%，达到历史最高水平。三是多措并举，全力开展涉毒违法犯罪查处、社会面吸毒人员管控、易制毒化学物品管理、禁毒宣传教育等工作，圆满完成了年度工作任务目标，为保障和谐稳定的社会环境做出了贡献。

发现的问题、原因及建议：我市毒品检验检测仪器及耗材、禁毒信息化建设两方面经费缺口较大，建议增加经费预算。

（7）特警训练费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效益：2020年我局特警支队133名民警圆满完成武装巡逻、安检排爆、安保维稳、应急处突、群体性事件处置等各项任务，向黄石市民和黄石市公安局提交的这一份满意的答卷。使特警支队成为正规化、专业化、职业化的特警尖刀，成为公安机关反恐怖的专业队、打击暴力犯罪的突击队和处置群体性事件的特殊工作队。

发现的问题、原因及建议：

一是特警训练费项目存在专项资金不足的问题。应及时对特警队员日常的装备进行定期的更新换代，淘汰老旧装备。特警队伍装备建设的现代化程度不够，应摸索新型武器、警用装备、警用器械的投入使用，以适应新时代新的训练要求。

二是每年我局新招录公安民警均编入特警支队进行为期一年的强化训练，训练强度大，训练器材、警用装备、枪支弹药、被装购置消耗大，需加大更换、购买、维护投入。

三是特警车辆损耗大，特警支队担负街面武装巡逻，全年不间断实行武装巡逻模式，车辆损耗大，维修成本高。

（8）事故救助中心专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数25万元，执行数为25万元，执行率为100%。主要产出和效果：一是该项目执行单位是交巡警支队，在执行过程中，采取切实可行的措施进行控制和监督，定期分析检查，发现问题及时解决；年终对执行的过程和结果进行总结，并在实施过程中严格做到资金专项专用。二是项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务管理规定；做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。

发现的问题、原因及建议：加强项目任务与内容的梳理，进一步完善项目建设，针对不同时期项目跟踪管理服务和绩效评价，适时调整项目资金预算编制。

（9）公安基建项目绩效自评综述：项目全年预算数为4700万元，实际执行数4700万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是项目全年按计划、季度保质保量完成，所有的支出符合相关财务管理规定，做到专项资金使用事前工作有计划、事中审批有手续、事后检查有台账。二是进一步加强了基层基础设施建设，改善了工作环境，提高了公安办公的专业化、信息化、科学化水平，强化了公安机关维护社会和谐稳定、打击预防犯罪、处置突发性、群体性事件的能力，提升了公安工作为人民的服务质量及水平。

发现的问题、原因：公安基建预算编制有待进一步的完善，公安基建项目较多，有的项目因进度、验收等原因导致项目的付款延迟至下一年度等，在预算安排时需加强合理性论证，从而最大化的提高财政资金使用效益。

（10）办案装备信息化项目绩效自评综述：项目全年预算数为4671.2万元，实际执行数4401.78万元，完成预算94.23%。主要产出和效益：一是通过“数据公安、智慧警务”建设，全力维护国家安全，社会稳定，治安与公共安全。2020年在装备信息化建设方面建成了数据中心云平台、350兆警用数字集群系统、大数据可视化分析平台、执法办案智能化平台等49个信息化项目，更新办案执法车辆17台。二是该项目全年按计划完成，所有支出符合相关财务管理规定，采购按程序审批，手续合法规范。其中：信息化平台建设工作计划完成率100%，软件系统开发工作计划完成率100%，警用装备购置计划完成率100%，接、处警率100%，命案破案率100%，治安案件查处率≧98%。

发现的问题、原因及建议：该项目预算下达不及时，导致预算未执行完毕。2020年该项目下达完毕时间为12月24日，距离全市支付系统关闭时间仅1天，我局部分项目款项在12月25日支付后因收款方更改收款账号产生了退票，退票时支付系统已关闭无法重新支付，故该项目未能执行完毕。下一步将加强与财政部门沟通，争取项目资金早日下达，提高资金执行率，完成预期的绩效目标

（11）平安城市建设、雪亮工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为1730万元，实际执行数1730万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是项目全年按计划、季度保质保量完成，所有的支出符合相关财务管理规定，做到专项资金使用事前工作有计划、事中审批有手续、事后检查有台账。二是该项目根据市政府的要求，2020年按合同支付平安城市建设项目款项930万元。“雪亮工程”建设项目于2020年7月24日完成合同签订并正式开始建设，截止2020年12月31日，市级电子政务外网和视频专网共享平台已经部署完毕，“两平台”已实现视频监控资源共享共用，接入视频监控9060路，已全量推送至省级平台；视频图像解析平台已建成，具备720路人像视频解析和1100路车辆智能解析能力，为我市市域治理现代化提供基础支撑能力。

（12）纪委陪护人员工作经费项目绩效自评综述：项目经费全年预算数400万元，已执行399.99万元，执行率为99.99%。主要产出和效益：一是项目全年按计划、季度保质保量完成，所有的支出符合相关财务管理规定，做到专项资金使用事前工作有计划、事中审批有手续、事后检查有台账。二是纪委陪护人员由特警支队招募辅警组成，总数240人，因执行纪委看护工作特殊性，每日除上勤、外出调休外，日参训人数约为70余人，参训率约为30%，全年训练完成率达到100%。三是特警支队通过加强对纪委陪护人员的训练，持续强化其纪律意识、安全意识、责任意识，提升陪护技能，提高应急处突能力，确保了留置工作的顺利开展。

发现的问题、原因及建议：该项目主要用于纪委辅警日常办公及服装费用，从年初即产生支出需要，但该项目预算于3月份才下达，并且由于资金专项性，无法由其他经费弥补，导致纪委辅警日常训练、办公用品及被装未能及时添置，不利于纪委陪护工作的顺利开展。建议：该项目资金于年初下达，有利于提高资金执行率。

（13）维稳费项目绩效自评综述（涉密）

(三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：项目全年预算数为15710.77万元，实际执行数15710.77万元，完成预算100%。

1、强化专项资金的监管。项目主管部门对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。同时，充分发挥纪检、审计等监督部门的作用，建立长效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

2、强化资金管理体制。明确各项目主管部门和实施部门在专项资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。要建立项目申报、招投标、实施、采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行。所用项目资金从分配到使用明确，做到资金、项目、文号对应，归档备查，防止截留、挪用现象的发生。

3、强化绩效管理责任意识。把绩效管理工作纳入常态，对财政资金使用效率低下的业务部门，限制其项目申请数量和资金数额，以督促各业务部门自觉高效地使用资金。

五、名词解释

1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费支出：指行政单位（含参公单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、招待费、培训费等的公用经费。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、“三公”经费：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、车修费、保险等费用；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

黄石市公安局2020年决算公开.pdf