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黄石市公安局2021年度项目支出绩效评价报告公开

   时间:2022-05-31 12:54

附件3

 

2021度办案装备信息化项目

自评结果

 

项目单位(盖章):

 

主要领导签字:

 

    根据《关于开展2022年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》的工作要求,我单位遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,对办案、装备信息化项目支出绩效开展自评如下:

    一、自评结论

   (一)自评得分

 2021年办案装备信息化项目自评得分98分,其中:预算执行情况20分,产出指标40分,效益指标和满意度指标38分。

   (二)绩效目标完成情况

    1.执行率情况。2021年办案装备信息化经费决算支出6500万元,主要用于全市办案(业务)费、信息化建设以及业务装备等支出,执行率100%。

2.完成的绩效目标。该项目按照财政部和公安部文件规定,根据我市公安工作发展规划和目标,按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施。2021年总体绩效目标完成较好,解决了基层经费不足的实际困难,保障推进了公安重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益,在维护社会稳定中发挥了切实、有效的作用。

   (三)存在的问题和原因

    该项目预算下达不及时,影响了整个项目资金使用的高效性。

   (四)下一步拟改进措施

1.下一步改进措施。

   一是加强与财政部门沟通,争取项目资金早日下达,提高资金执行率,完成预期的绩效目标;二是健全绩效评价制度,增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,对财政资金使用效率低下的业务部门,限制其项目申请数量和资金数额,以督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件:2021年度办案、装备信息化项目自评表(参见附2)

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

该项目立项的目的是为了保障我市公安工作更好的开展,保障公安机关在保卫政治安全、维护社会稳定、打击犯罪、服务民生等重点工作的顺利开展,提升公安信息化装备建设整体水平。

全年绩效目标是开展深度打击暴恐活动专项行动,建立黄石反恐情报预警指挥平台、全面推进扫黑除恶常态化、坚决遏制电信网络犯罪等侵财案件多发态势,继续组织严打专项行动、深入推进打击跨境赌博、打击整治地下流动赌场、昆仑行动、长江流域禁捕、黄赌毒、缉枪治爆、云端、猎狐、破坏森林及野生动物资源等行动、打击组织内地居民出境参赌、从事电信网络诈骗等跨境违法犯罪活动,打击国内外中介机构组织越南、缅甸等国人员骗取来华签证犯罪活动,打击组织“三非”犯罪活动和妨碍国(边)境管理违法犯罪、全面完成三级“情指勤舆”一体化建设、基层一线全部更新配发新型单警装备、更新一批基层执法执勤车辆。

2.简要概述项目资金情况

办案、装备信息化项目是延续性项目,项目经费由市财政局拨款,年初预算为6500万元,实际拨付到位6500万元,到位率100%。该项目资金主要用于全市公安机关办案业务经费、信息化项目建设、业务装备购置等支出。

    (二)部门自评工作开展情况

一是加强组织领导。2021年我局组建了项目绩效自评小组,安排部署预算绩效评价工作,明确由分管局领导李江新同志主抓此项工作,市公安局警务保障部具体负责组织、协调和督促。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作有序开展,根据上级有关规定和要求,我局制定了《2021年预算绩效管理工作实施方案》,明确了主体责任,规范了工作内容,确保绩效评价工作有章可循,有序开展。

三是稳步推进工作。评价工作以部门单位自评为主,由警务保障部对责任单位绩效自评工作进行督查、复审。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2021年公安办案、装备信息化项目经费6500万元已执行完毕,执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析。

   1)产出指标完成情况分析。 

①数量指标

2021年,在接、处警方面:全市110情指中心共接有效警情167894起;在扫黑除恶方面:打掉涉黑团伙4个,破获“九类”涉恶刑事案件187起,刑事拘留343人,查封冻结扣押涉案资产7862万元在刑事案件方面:全市共立刑事案件12971,破案3651起,破案率28.1%;在反电诈方面:破电诈类案件991起,打处涉诈犯罪嫌疑人1179人在业务装备购置方面:更新执法执勤车辆33台,建设了“情指勤舆”一体化综合应用平台、督察视频接访系统、社区警务实战平台、360兆数字集群系统基站扩容改造及鉴权加密项目等。

②质量指标

   该项目全年按计划完成,所有支出符合相关财务管理规定,采购按程序审批,手续合法规范。做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。其中:信息化平台建设工作计划完成率100%,软件系统开发工作计划完成率100%,警用装备购置计划完成率100%,命案破案率100%,治安案件查处率≧98%,反恐防暴案件接、处警率100%。      2效益指标完成情况分析。

    经济效益

2021年坚持涉企审慎谦抑执法,严打侵犯知识产权、强买强卖、敲诈勒索、堵门堵路等破坏企业生产经营违法犯罪,深入开展开山塘口治理、重点项目及企业周边治安整治,办理以涉案金额1.2亿元黄金山步道串通投标、案值500余万元侵犯劲牌知识产权等案件为代表涉企案件281起,端掉传销窝点34个,打处违法犯罪人员354名,挽回经济损失4亿余元。    

社会效益

    一是维护社会治安稳定、保障人民群众安居乐业;二是加强了队伍建设,提升了执法办案水平,提高了我局破案、办案的效率和质量。

   3)满意度指标完成情况分析。

    经电话回访调查发现,社会公众满意度大于等于95%。    (四)上年度部门自评结果应用情况

    开展预算绩效评价以来,我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的部门和单位,在下一年度项目资金安排时重点考虑,在向上申报项目时,同等条件下优先上报。

(五)其他佐证材料

 

附件3

    2021年度标志标线项目自评结果

 

 

项目单位(盖章):

 

主要领导签字:

 

根据市财政局《关于开展2022年市直财政项目支出绩效评价工作的通知》的工作要求,我单位遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,对2021年度标志标线项目支出绩效开展自评,形成自评结果,如下:

一、自评结论

(一)自评得分

标志标线项目自评总共得分96分,预算执行情况20分,产出指标40分,效益指标和满意度指标36分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。2021年标志标线项目年初预算230万元,已下达230万并执行完毕,执行率100%。

2.完成的绩效目标。完成市区道路标志标线等交通设施更新及新增工作2021年安装完成了信号灯1套约5万元,更新倒计时器1套约3万元,安装中心隔离护栏2603米,约68万,安装标志牌148块,约52万元,施划道路交通热熔标线3.3万平方约102万

    (三)存在的问题和原因

一是标志牌密度过高,位置布局不当,没有起到警示效果;二是标线设置不准确,没有考虑整个路网的交通状况,造成标线提供信息不连续。

(四)下一步拟改进措施

1.对路面标志牌进行整体清理,对于过多或重复的标志牌进行拆除。

2.在施划标线前考虑整个路面交通状况,保证提供的交通信息达到连续性。减少交通事故发生率。

二、佐证材料

(一)基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标:为了确保全市道路交通安全畅通,完善更新交通标志标线,维护更新交通标志牌,保障交通信号灯设备正常运行,减少交通事故。

2.项目内容及资金情况:年度总投入资金为230万元,2021年度项目属于常年性项目,财政拨款230万元,实际支出为230万元,财政拨款无结余,财政资金使用率为100%。

(二)部门自评工作开展情况

交巡警支队按照财政项目支出绩效自评工作要求,对标志标线项目进行自评,主要包括数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标及满意度指标多个方面对项目进行自评。

(三)绩效目标完成情况分析

从自评表数据可看出,2021年度项目执行率较好。

1)产出指标完成较好,完成值≥98%,完成的绩效目标为项目数量指标,安装信号灯3个,年初目标值100%,实际完成值100%,更新倒计时器1套,年初目标值≥98%,实际完成值≥98%,安装中心隔离护栏2603米,年初目标值≥98%,实际完成值≥98%,安装标志牌200块、施划新标线1.5万平方,年初目标值100%,实际完成值100%,项目质量指标全市标志标线需新增更新完成率,年初目标值100%,实际完成值100%,成本指标交通标志、标线新增及更新所需资金年初目标值230万元,实际完成值230万元,时效指标全市标志、标线新增更新工作,年初目标值100%,实际完成值100%。

2)效益指标完成较好,完成值≥98%,经济效益指标,全市机动车驾驶人员认知年初目标值≥98%,实际完成值≥98%,社会效益指标,促进交通畅通和行车安全年初目标值≥98%,实际完成值≥98%,环境效益指标,减少交通事故发生率年初目标值≥98%,实际完成值≥98%,可持续影响指标,维护交通安全年初目标值≥98%,实际完成值≥98%。

3)满意度指标,全市人民群众满意率年初目标值≥98%,实际完成值≥98%。

(四)上年度部门自评结果应用情况

绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据,不断细化绩效评价指标,提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将进行公开。

 

 

附件3

 

2021度处突防暴项目自评结果

 

项目单位(盖章):         主要领导签字:

 

    根据《关于开展2021年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》的工作要求,我单位遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,对处突防暴项目支出绩效开展自评如下:

   一、自评结论

  (一)自评得分

处突防暴项目自评得分98分,其中:预算执行情况20分,产出指标38分,效益指标和满意度指标40分。

  (二)绩效目标完成情况

    1.执行率情况。2021年处突防暴支出200万元,主要用于提高公安特警反恐、防暴和处置突发事件的能力,执行率100%。

2.完成的绩效目标。该项目按照中共黄石市委常务委员会会议纪要十二届[2014]5号)内容,根据我市全面加强特巡警队应急处突能力建设总要求,按照统筹规划、突出重点、专款专用的原则组织实施。2020年处突防暴资金应用尽用,通过全面保障警务辅助人员装备及演练需要,提升了特警支队整体反恐、防暴和处置突发事件的能力,切实在维护社会稳定、提高执法司法公信力、提升群众满意度方面提供了资金支持。

   (三)存在的问题和原因

    1.存在的问题:项目资金存在缺口,一是该项目资金主要侧重于发放警务辅助人员工资,当前警务辅助人员工资水平较低,导致辞职率居高不下;二是50名警务辅助人员服装费和装备采购费用尚无资金来源

2.主要原因:一是社保年度缴纳基数逐年上涨,资金缺口较大。二是2020年市局警卫处撤销,由特警支队承担警卫工作职责。根据省公安厅《进一步加强全省公安基层警卫力量建设的意见》,支队按照标准,为警卫人员(警务辅助人员)配置被裝及装备,资金需求量大。

   (四)下一步拟改进措施

1.下一步改进措施。

    和有关部门沟通,向市财政部门申请增加对警务辅助人员资金的投入,重视提升警务辅助人员待遇、设备操作及体技能训练,注重对其公安专业知识、专业技能及文化水平提升的投入,培养一支“能文能武”的优秀公安辅警队伍。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件:2021年度处突防暴项目自评表(参见附2)

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

处突防暴项目立项的目的是为了通过加强公安特警反恐、防暴和处置突发事件能力建设,提升我市应对极端、突发案事件水平,以维护全市政治安全和社会稳定。

全年绩效目标是紧紧围绕社会面巡逻防控、疫情防控、维稳处突、实战大练兵、防汛抗洪、政治轮训等中心工作,牢抓政治主题,严把政治方向,认真履职尽责,为打赢疫情防控阻击战和实现黄石经济社会高质量发展保驾护航。

    2.简要概述项目资金情况

处突防暴项目是常年性项目,项目经费由市财政局拨款,年初预算为200万元,实际拨付到位200万元,到位率100%

    (二)部门自评工作开展情况

一是加强组织领导。2021年我局组建了项目绩效自评小组,安排部署预算绩效评价工作,明确由市局领导李江新同志主抓此项工作,市公安局警务保障部具体负责组织、协调和督促。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作有序开展,根据上级有关规定和要求,我局制定了《2021年预算绩效管理工作实施方案》,明确了主体责任,规范了工作内容,确保绩效评价工作有章可循,有序开展。

三是稳步推进工作。评价工作以部门单位自评为主,由警务保障部对责任单位绩效自评工作进行督查、复审。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2021年处突防暴项目经费200万元,已执行200万元,执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

   1)产出指标完成情况分析。 

2021年,通过“情指勤舆一体化”作战平台及街面快反组抓获各类违法违法嫌疑人214人(含网上逃犯80人),处置突发事件2次,出动109人次。同时根据全年性、阶段性训练计划的内容要求,常态化开展反恐防暴、维稳处突、社会面防控、安检排爆及群体性事件处置等实战练兵工作,开展以“防砍杀、防冲撞、防爆炸”为主题的最小作战单元现场处置专项训练。累计参训1700人次,人均34小时,开展各项应急拉动、演练15次,推动了支队整体技战术水平不断提高

   2效益指标完成情况分析。

2021年特警支队加大日常训练力度,强化突击攻坚的演练,加大街面巡逻力度,提高了应急处突的反应能力、落实了社会面见警率、治安动态管控水平,不仅向人民群众展示了特警支队精锐、专业的警队形象,还为人民群众提供一个和谐、稳定、安全的生活环境。

(四)上年度部门自评结果应用情况

    开展预算绩效评价以来,我单位对处突防暴项目绩效进行自评,认为该项目资金管理使用规范、资金使用效益明显。为了进一步加强该项目经费的管理和使用,在执行该项目过程中,采取切实可行的措施进行严格把关和监督,专人负责资金分配使用和登记入账,做到账目和台账清楚,管理有序,监督措施严格。

(五)其他佐证材料

 

 

2021年度改善在押人员生活费项目自评结果



项目单位(盖章):

 

主要领导签字:

 

一、自评结论

(一)自评得分

改善在押人员生活费项目自评得分98分,其中:预算执行情况20分,产出指标40分,效益指标和满意度指标38分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。2021年改善在押人员生活费项目决算支出370万元,主要用于监管支队在押人员伙食、医疗、投劳押解、在押人员日常用品等经费支出,执行率100%。

2、完成的绩效目标。2021年总体绩效目标完成良好,在押人员伙食费、医疗费、公杂费等得到基本保障。通过对在押人员的看守教育,使在押人员树立正确的人生观、价值观,帮助他们今后回归社会发挥正能量,维护社会和谐稳定起到了积极作用。

(三)存在的问题和原因

存在医疗经费不足的问题。按照现行标准,在押人员给养费为每人每月360元,其中市级财政承担每人每月280元(占比78%)、省级财政承担每人每月80元(占比22%)。在押人员每人每月360元的给养费中包含医疗费30元(占给养费总额的8.4%),其中市级财政应承担23.4元、省级财政应承担6.6元。市级财政全年拨付的改善在押人员生活费370万元中,包含医疗费31.08万元,但以2021年度实际支出计算,在押人员所外就医、体检、住院治疗及药品费用共计58.9万元,市级财政应承担58.9×78%=45.94万元,2021年度缺口14.86万元。

建议适当增加调整在押人员医疗费用。

(四)下一步拟改进措施

1、下一步改进措施。一是加强与市财政部门沟通,争取足额项目资金;二是细化支出科目,严格按照文件要求执行,合理分配资金,规范资金用途。

2、拟与预算安排相结合情况

附件:2021年度在押人员生活费项目自评表(参见附2)

二、佐证材料

(一)基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。改善在押人员生活费项目立项目的目的是为了充分发挥我市监管看守、教育人犯和社会治安综合治理等方面的职能作用,保障刑事诉讼活动的顺利进行,保障在押人员基本生活需求、做好人犯生活卫生等,确保监所安全和维护社会稳定。

2、简要概述项目资金情况。2021年度改善在押人员生活费项目是常年性项目,项目经费由市财政局拨款,年初预算370万元,实际拨付到位370万元,到位率100%。主要用于监管场所在押人员伙食、医疗、投劳押解、日常用品等经费支出。

(二)部门自评工作开展情况

一是加强组织领导。2021年我局组建了项目绩效自评小组,安排部署预算绩效评价工作,明确由分管财务的党委委员李江新同志主抓此项工作,警务保障部具体负责组织、协调和督促。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作有序开展,根据上级有关规定和要求,我局制定了2021年预算绩效管理工作实施方案,明确了主体责任,规范了工作内容,确保绩效评价工作有章可循,有序开展。

三是稳步推进工作。评价工作以部门单位自评为主,由警务保障部对责任单位绩效自评工作进行督促、复审。

(三)绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。2021年改善在押人员生活费项目经费370万元,已执行370万元,执行率为100%。

2、绩效目标完成情况分析

①数量指标。2021年改善在押人员生活费年度指标370万元,实际执行370万元,完成率100%。

②质量指标。严格按照公安部、财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知(公通字【1996】11号)的要求执行在押人员生活费的开支项目,确保资金的规范管理,无侵占、挪用现象。

3、效益指标完成情况分析。在押人员伙食费、医疗费等基本得到保障。通过对在押人员的系统教育,使在押人员树立正确的人生观、价值观,对他们今后到社会中发挥正能量,维护社会和谐稳定起到了积极作用,减少重新违法犯罪。

4、满意度指标完成情况分析。坚持在押人员帮教工作,保障在押人员合法权益,帮教对象满意度为100%。

(四)上年度部门自评结果应用情况

绩效自评结果将为下年度预算配置、执行和管理提供参照和依据,不断细化绩效评价指标,提高资金使用效率。绩效评价报告及相关表格将进行公开。

(五)其他佐证材料


附件3

 

2021度公安基建项目自评结果

    根据《关于开展2022年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》的工作要求,我单位遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,对公安基建项目支出绩效开展自评如下:

   一、自评结论

  (一)自评得分

公安基建项目自评得分95分,其中:预算执行情况20分,产出指标40分,效益指标和满意度指标35分。

   (二)绩效目标完成情况

    1.执行率情况。2021年公安基建项目支出3490.07万元,主要用于支付市公安局业务技术大楼尾款252.69万元、特警警务技能训练基地工程进度款2943.68万元、交巡警支队办公楼装修及开发区大队办公楼工程款152.31万元、黄石港分局业务技术大楼尾款56.09万元、下陆分局老下陆派出所技术用房工程款48.75万元、开铁分局太子派出所办案区装修及原铁山分局刑事技术室升级改造尾款36.54万元,执行率100%。

    2.完成的绩效目标。进一步加强了基层基础设施建设,改善了工作环境,提高了公安办公的专业化、信息化、科学化水平,强化公安机关维护社会和谐稳定、打击预防犯罪、处置突发性、群体性事件的能力,提升公安工作为人民的服务质量及水平。

   (三)存在的问题和原因

    公安基建预算编制有待进一步的完善,公安基建项目较多,有的项目因项目的进度、验收等原因导致项目的付款延迟至下一年度等,在预算安排时需加强合理性论证,从而最大化的提高财政资金使用效益。

   (四)下一步拟改进措施

1.下一步改进措施。

    加强各个部门的沟通协作,做到应编尽编,完成预期的绩效目标。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件:2021年度公安基建项目自评表(参见附2)

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

公安基建项目立项的目的和年度绩效目标为了进一步加强了基层基础设施建设,改善了工作环境,提高了公安办公的专业化、信息化、科学化水平,强化公安机关维护社会和谐稳定、打击预防犯罪、处置突发性、群体性事件的能力,提升公安工作为人民的服务质量及水平。

2.简要概述项目资金情况

2021年度公安基建项目由市财政局拨款,项目年初预算为5000万元,年中调整预算为3490.07万元,实际拨付3490.07万元,已执行完毕,到位率100%,执行率100%。

    (二)部门自评工作开展情况

一是加强组织领导。2021年我局组建了项目绩效自评小组,安排部署预算绩效评价工作,明确由分管局领导李江新同志主抓此项工作,市公安局警务保障部具体负责组织、协调和督促。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作有序开展,根据上级有关规定和要求,我局制定了《2021年预算绩效管理工作实施方案》,明确了主体责任,规范了工作内容,确保绩效评价工作有章可循,有序开展。

三是稳步推进工作。评价工作以部门单位自评为主,由警务保障部对责任单位绩效自评工作进行督查、复审。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2021年度公安基建项目经费3490.07万元,实际执行3490.07万元,已执行完毕,执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析。 

    ①项目产出指标完成情况分析

数量指标及完成情况:2021年度公安基建年度指标值3490.07万元,实际完成数3490.07万元,完成率100%。  

②项目的效率性完成情况分析

    项目全年按计划、季度保质保量完成,所有的支出符合相关财务管理规定,做到专项资金使用事前工作有计划、事中审批有手续、事后检查有台账,做到每一笔支出都有账可查。

    ③项目的效益型完成情况分析

促进社会和谐稳定,保障人民群众安居乐业,提高维稳处突的能力,强化应急救援反应速度,提高破案率,更好地为人民群众办实事、办好事。

   (四)上年度部门自评结果应用情况

    开展预算绩效评价以来,我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的部门和单位,在下一年度项目资金安排时重点考虑,在向上申报项目时,同等条件下优先上报。

(五)其他佐证材料

 


 

附件3

 

2021度纪委陪护人员工作经费项目

自评结果

 

项目单位(盖章):           主要领导签字:

 

    根据《关于开展2021年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》的工作要求,我单位遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,对纪委陪护人员工作经费项目支出绩效开展自评如下:

    一、自评结论

  (一)自评得分

 纪委陪护人员工作经费项目自评得分97分,其中:预算执行情况20分,产出指标39分,效益指标和满意度指标38分。

(二)绩效目标完成情况

    1.执行率情况。2021年纪委陪护人员工作经费决算支出450万元,主要用于我市纪委监委留置看护辅警队伍组建工作经费支出,执行率100%。

2.完成的绩效目标。该项目根据(鄂政法(2018)35号文件要求、黄监察文(2018)114号《关于申请财政专项预算组建市纪委监委留置场所看护队伍的请示》、《关于留置场所辅警看护人员工资待遇建议的函》组织实施,主要用于纪委看护人员日常办公费用及服装费用2021年总体绩效目标完成较好,进一步促进了纪委监委监管看护队伍规范化建设,确保留置工作顺利开展,维护了《监察法》法律效益。

   )下一步拟改进措施

1.拟与预算安排相结合情况。

附件:2021年度纪委陪护人员工作经费项目自评表(参见附2)

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

纪委陪护人员工作经费项目立项的目的:为贯彻落实中央纪委国家监委、省纪委监委,关于执纪监督监察安全工作的要求,进一步提升陪护技能、确保留置工作顺利开展。

全年绩效目标是加强全面训练,落实规范流程监管的训练制度,进行搜查、抓捕、押解等专项训练,加强突发情况实景训练、逐步养成规范、高效的纪委监委监管看护队伍。     2.简要概述项目资金情况

2021年度纪委陪护人员工作经费项目是延续性项目,项目经费由市财政局拨款,沿用2020年纪委专款预算情况,年初预算450万元,实际拨付到位450万元,到位率100%,主要用于纪委看护人员日常办公费用及服装费用。

    (二)部门自评工作开展情况

一是加强组织领导。2021年我局组建了项目绩效自评小组,安排部署预算绩效评价工作,明确由市局领导李江新同志主抓此项工作,市公安局警务保障部具体负责组织、协调和督促。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作有序开展,根据上级有关规定和要求,我局制定了《2021年预算绩效管理工作实施方案》,明确了主体责任,规范了工作内容,确保绩效评价工作有章可循,有序开展。

三是稳步推进工作。评价工作以部门单位自评为主,由警务保障部对责任单位绩效自评工作进行督查、复审。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2021年纪委陪护工作人员项目经费450万元,已执行450万元,执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析。

   1)产出指标完成情况分析。 

①数量指标

纪委陪护人员由特警支队招募辅警组成,总数240人,因执行纪委看护工作特殊性,每日除上勤、外出调休外,日参训人数约为70余人,参训率约为30%,全年训练完成率达到100%。

②质量指标

纪委陪护人员全年勤务考核达标率为95%。陪护工作要求十分细致,需要工作人员时刻保持高度警惕与耐心,密切注意对象行为、心里变化和身体健康状况,陪护人员绝大部分可以完成勤务考核任务。

③时效指标

为加强辅警人员的管理,推进工作绩效,特警支队根据《黄石市公安局警务辅助人员考核管理办法》(试行),结合支队实际,制定《百分制目标管理考核办法》对每名纪委陪护人员进行考核。考核内容主要包括:履职尽责、遵章守纪、学习训练、一票否决等方面。每月月底由大队内勤汇总当月考核情况,并于次月初予以公示,勤务考核率达100%。

④成本指标

该项目预算450万,已执行的450万元全部用于纪委陪护工作人员经费。

   2效益指标完成情况分析。

①社会效益

特警支队通过加强对纪委陪护人员的训练,持续强化其纪律意识、安全意识、责任意识,提升陪护技能,提高应急处突能力,确保留置工作的顺利开展。

②环境效益

2021年纪委监委监管对象安全率达100%。

可持续影响

纪委陪护人员在训练、工作期间认真学习、自觉提升履职能力,严格遵守各项纪律规定、加强自我约束,切实提高了自身的思想政治素质和业务工作水平,促进了看护队伍进一步规范化建设,维护了《监察法》法律权威。

(3)服务对象满意度指标完成情况分析。

    纪委陪护人员基本完成了纪委监委安排任务,完成度

93%。    

 


附件3

2021年度平安城市建设及雪亮工程项目

自评结果

 

 

项目单位(盖章):

 

主要领导签字:

根据市财政局《关于开展2022年市财政项目支出绩效评价工作的通知》的工作要求,我单位遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,对2021年度平安城市建设及雪亮工程项目支出绩效开展自评,形成自评结果,如下:

一、自评结论

(一)自评得分

平安城市建设及雪亮工程项目自评总共得分98分,预算执行情况20分,产出指标40分,效益指标和满意度指标38分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。2021年度平安城市建设及雪亮工程项目年初预算1007.4万元,已下达1007.4万元并执行完毕,执行率100%。

2.完成的绩效目标。平安城市建设及雪亮工程项目,视频在线率达到95%,录像完好率达到100%,视频点位时钟准确率达到95%,OSD水印标注合格率达到90%; 

(三)存在的问题和原因

2021年黄石市有轨电车、沿江大道等市政施工影响,未在黄石市所有通道建设人像卡口或车辆卡口。

(四)下一步拟改进措施

下一步在黄石市所有通道,根据人、车实际通行情况建设人像卡口或车辆卡口,并配备电子围栏等智能感知设备,确保全市所有出入口人、车、码智能化识别功能配备率达到100%,人像和车辆卡口采集率不低于99%,IMSI码采集率不低于95%。

附件:2021年度平安城市建设及雪亮工程项目自评表(参见附2)

二、佐证材料

(一)基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

科信支队高度重视视频图像保障工作,确保前端运行稳定,数据上传准确及时。保障视频监控的视频在线率达到98%,录像完好率达到100%,视频点位时钟准确率达到98%,OSD水印标注合格率达到90%。通过织密监控网络、建设视频接入和共享平台,进一步强化了黄石市的治安管控和公共安全,有效提升了群众的安全感和满意度。

2.项目资金情况。平安城市建设及雪亮工程项目是延续性项目,项目经费由市财政局拨款,年初预算为1007.4万元,实际拨付到位1007.4万元。该项目资金主要用于平安城市建设及雪亮工程项目建设。

(二)部门自评工作开展情况

科信支队安装财政项目支出绩效自评工作要求,对平安城市建设及雪亮工程项目进行自评,主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2021年平安城市建设及雪亮工程项目经费1007.4万元已执行完毕,执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析。

1)产出指标完成情况分析。

平安城市建设及雪亮工程项目,视频在线率达到95%,录像完好率达到100%,视频点位时钟准确率达到95%,OSD水印标注合格率达到90%

2)效益指标完成情况分析。

搭建三层防控圈,从环市、环区(县)、重点部位三个维度,大力推广泛感知触角,开展立体化防控部署;视频联网数量大幅增长,全市已联网的视频监控摄像机达到3.3万余台,比2019年前增长310%;视频图像智能化水平显著提高。全市建设智能化感知前端设备1.3万余个,实现智能视频解析1860路,汇聚人像、人体、车辆等感知类数据170亿张;利用视频图像智能化应用手段支撑国庆安保、找堵防、盗抢骗、秋风、雷火等各项行动,协助稳控各类重点人员15112人,支撑大型安保任务20余场次、为全市文明创建工作调阅视频监控1587次、核对不文明行为人身份29866人,帮助查找走失老人、儿童104人次,支撑各行业部门视频应用62次,提供便民服务134次。特别是新冠肺炎疫情发生以来,利用视频图像技术,开展涉疫目标轨迹回溯、人员管控、区域管控、群体封控,排查涉疫关注人员、车辆,为打赢疫情防控狙击战提供了强有力视频图像支撑。

3)满意度指标完成情况分析。

黄石市公安局荣获市局荣获全国公安视频图像智能化应用大比武竞赛一等奖

黄石市公安局被评为全省公安信息化工作成绩突出集体。

(四)上年度部门自评结果应用情况

通过绩效自评结果,科信支队规范使用财政预算资金,不断细化绩效评价指标,提高资金使用效益,真正建成全体民警实战应用中用、好用管用的视频云感知体系,实现对反恐维稳、治安防控、侦查破案、社会治理等各项工作的全面支撑,进一步强化黄石市的治安管控和公共安全,有效提升群众的安全感和满意度。

(五)其他佐证材料