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黄石市公安局2021年度部门决算公开说明

   时间:2022-09-30 16:59

  

一、部门职责

二、机构设置

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

)决算收入增减变化情况

)决算支出增减变化情况

财政拨款收入支出决算情况

一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

“三公”经费支出情况

)机关运行经费支出情况

)政府采购支出情况

)国有资产占用情况

四、2021年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附

(一)2021年部门收支支出决算总表

(二)2021年收入决算表

(三)2021年支出决算表

(四)2021年财政拨款收入支出决算总表

(五)2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)2021年财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(十)2021年度整体部门自评表

(十一)2021年项目绩效自评表

黄石市公安局关于2021年度

部门决算信息公开说明

一、部门职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;管理集会、游行、示威活动;管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;监督管理计算机信息系统的安全保护工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;法律、法规规定的其他职责。

    二、机构设置

   黄石市公安局是正县级单位,内设4个部门、16个支队、1个警察学校、6个分局全局编制总数为1595人(含工勤编制46人),现有在职人员1563人、退养10人、退休734人、遗属23人、临时工363人、辅警1465人。2021年在职去世5人,在职转退休39人,退休去世8人,遗属减少3人。

2021年度部门决算情况说明

   (一)收支决算的总体情况

2021部门决算总收入65031.65万元,较上年70643.41万元减少5611.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入64771.98万元政府性基金预算财政拨款收入200万元、其他收入59.67万元

2021年部门决算支出65031.65万元,较上年70640.54万元减少5608.89万元,其中:一般公共服务支出162.58万元公共安全64346.74万元(行政运行64188.26万元、其他公安支出158.48万元)、社会保障和就业支出179.28万元文化旅游体育与传媒支出143.05万元、城市基础设施配套费200万元

  (二)决算收入增减变化情况

2021年年初部门预算收入安排67331.32万元,其中基本支出51717.32万元(人员经费45936.23万元、公用经费5781.09万元)、项目支出15614万元。

年度执行中调整后部门预算收入安排65031.65万元,较上年68642.77万元减少3611.12万元,减少了5.26%。其中,一般公共预算财政拨款收入64771.99万元,比上年66915.28万元减少了3.2%、政府性基金预算财政拨款收入200万元,与上年度持平、其他收入59.66万元,比上年1527.48万元减少了96.09%。

减少的原因:一是年度中一般公共预算一般性支出正常调减;二是2020年其他收入含市委组织部拨新冠肺炎疫情防控党员捐款慰问费,而2021年无此项拨款

  (三)决算支出增减变化情况

2021年部门决算支出执行65031.65万元,比上年70640.54万元减少5608.89万元,减少了8.62%

其中:基本支出52570.18万元人员支出41356.6万元公用支出11213.57万元较上年54929.77万元减少了2359.59万元,减少的原因是2021年7月开始五项奖励款取消,改为绩效津贴,故人员经费下降

项目支出12461.47万元,其中:公安基建装修项目3490.07万元;平安城市建设1-3期项目930万元;“雪亮工程”项目77.4万元;办案装备信息化建设费用6500万元;纪委监察委辅警看护人员工作经费450万元;常年性项目1014万元(禁毒专项50万元、监管行政拘留所经费24万元、在押人员改善生活费370万元、特警训练费50万元、处突防暴200万元、事故救助中心专项资金25万元、标志标线230万元、人身保险金15万元、维稳费50万元)。较上年15710.77万元减少了3249.3万元减少的原因是雪亮工程项目调减了1372.6万元、监管基建调整895万元至黄石市政府投资工程建设管理办公室、正常预算压减664.93万元等。

   (四)财政拨款收入支出决算情况

2021年财政拨款收入64971.98万元,较上年67115.28万元减少2143.3万元

2021年财政拨款支出64971.98万元,较上年69113.03万元减少了4141.05万元。其中:基本支出52510.51万元(人员经费41321.09万元、日常公用经费11189.42万元),比上年53405.26万元减少了1094.75万元项目支出12461.47万元(公安基建装修项目3490.07万元;平安城市建设1-3期项目930万元;“雪亮工程”项目77.4万元;办案装备信息化建设费用6500万元;纪委监察委辅警看护人员工作经费450万元;禁毒专项50万元、监管行政拘留所经费24万元、在押人员改善生活费370万元、特警训练费50万元、处突防暴200万元、事故救助中心专项资金25万元、标志标线230万元、人身保险金15万元、维稳费50万元),比上年15707.77万元减少了3246.3万元

   (五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出64771.98万元,比上年68913.03万元减少了4141.05万元。其中一般公共服务支出162.58万元,公共安全64287.08万元(行政运行64128.6万元、其他公安支出158.48万元)文化旅游体育与传媒支出143.04万元、社会保障和就业支出179.28万元

2021年一般公共预算财政拨款基本支出52310.52万元,比上年53205.26万元减少了894.74万元。其中:人员经费41321.1万元(工资福利支出38258.59万元、对个人和家庭的补助3062.5万元),公用经费10989.42万元(商品和服务支出8911.98万元,资本性支出2077.44万元)。

   “三公”经费支出说明

   “三公”经费支出情况:2021“三公经费”年初预算1390.41万元,其中:因公出国(境)4.5万元、公务用车购置660.02万元、公务用车运行维护费705.98万元、公务接待费19.91万元。决算支出1203.95万元,比上年1114.98万元增加了88.97万元。

因公出国(境)支出0万元,上年也为0万元公务用车购置及运行维护费支出1193.27万元(公务用车购置660.01万元、公务用车运行维护费533.26万元),比上年1107.89增加85.38万元,增加的原因是警务活动日趋频繁,警车使用频率增加,老化现象极为普遍,经报请黄石市机关事务管理局同意,我局报废并更新已到年限车辆33辆公务接待费支出10.67万元比上年7.08万元增加3.59万元增加的原因是各地公安机关因业务工作需要交流学习,故产生了公务接待费,但仍控制在年初预算范围内。

2021年我局公务用车购置编制数325辆,实有数325辆,因公出国(境)0人次,公务接待批次约121批次,公务接待人次约585人次。

   )关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出10989.42万元与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致,比年初预算数5781.09万元增加了5208.33万元。主要原因是:一是劳务费增加;二是因城市创文涉案车辆拖车费增加;三是机动车号牌制作费用增加;四是公务用车购置费增加。

   )关于政府采购支出说明

2021年本单位政府采购支出总额7588.91万元较上年10956.98万元减少了3368.07万元。其中:政府采购货物支出1222.35,政府采购工程支出3915.8万元,政府采购服务支出2450.75万元。授予中小企业合同金额3035.56万元,占政府采购支出总额的40%,其中:授予小微企业合同金额1821.33万元,占政府采购支出总额的60%。

   )关于国有资产占用情况说明

截至202112月31日,本部门(单位)共有车辆325辆,其中,执法执勤用车325辆;单位价值50万元以上通用设备210台(套),单价100万元以上专用设备65台(套)。

   四、关于2021年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目13个,资金12461.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目全年按计划完成,所有支出符合相关财务管理规定;装备采购按程序审批,合政府采购规范

组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,2021年总体绩效目标完成较好,保障推进了公安重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益,解决了基层经费不足的实际困难,在维护社会稳定中发挥了切实、有效的保障作用。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

   1)标志标线项目绩效自评综述:项目全年预算数为230万元,执行数为230万元,完成预算的100%。主要产出和效益一是项目全年按计划季度完成,所有支出符合相关财务管理规定;做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。二是加强交通安全维护的宣传,在重点路段设置了明显、醒目的标志灯、标志牌,使人人知道损害交通安全设施的危害性;加强日常监督管理,消除事故隐患,保证车辆交通正常通行,提高了人民群众的满意度。

发现的问题及原因一是标志牌密度过高,位置布局不当,没有起到警示效果;二是标线设置不准确,没有考虑整个路网的交通状况,造成标线提供信息不连续。下一步改进措施一是对路面标志牌进行整体清理,对于过多或重复的标志牌进行拆除;二是在施划标线前考虑整个路面交通状况,保证提供的交通信息达到连续性。减少交通事故发生率。

   2)处突防爆项目绩效自评综述:项目年初预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。主要产出和效益一是项目全年按计划季度完成,所有支出符合相关财务管理规定;做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范;二是2021年处突防暴资金应用尽用,通过全面保障警务辅助人员装备及演练需要,提升了特警支队整体反恐、防暴和处置突发事件的能力,切实在维护社会稳定、提高执法司法公信力、提升群众满意度方面提供了资金支持。

    发现的问题及原因一是项目资金存在缺口,一是该项目资金主要侧重于发放警务辅助人员工资,当前警务辅助人员工资水平较低,导致辞职率居高不下;二是50名警务辅助人员服装费和装备采购费用尚无资金来源下一步改进的措施:和有关部门沟通,向市财政部门申请增加对警务辅助人员资金的投入,重视提升警务辅助人员待遇、设备操作及体技能训练,注重对其公安专业知识、专业技能及文化水平提升的投入,培养一支“能文能武”的优秀公安辅警队伍。

   3)监管行政拘留所经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。主要产出和效益一是项目全年按计划完成,所有支出符合相关财务管理规定;做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。二是经费主要用于监所水电费和行政拘留场所零星维修,保障了行政拘留场所的正常运转。

发现的问题及原因随着在押人数的增加,行政拘留场所水电费用及维修支出不断增多,建议根据实际情况,在经费方面给予适当增长。

   4)在押人员改善生活费项目绩效自评综述:项目全年预算数为370万元,执行数为370万元,完成预算的100%。主要产出和效益一是项目全年按计划完成,所有支出符合相关财务管理规定;做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。二是2021年监管场所日常运行良好,在押人员伙食费、医疗费等基本得到保障。通过对在押人员的系统教育,使在押人员树立正确的人生观、价值观,对今后回归社会发挥正能量,保持社会和谐稳定,起到积极作用。

发现的问题及原因存在医疗经费不足的问题。按照现行标准,在押人员给养费为每人每月360元,其中市级财政承担每人每月280元(占比78%)、省级财政承担每人每月80元(占比22%)。在押人员每人每月360元的给养费中包含医疗费30元(占给养费总额的8.4%),其中市级财政应承担23.4元、省级财政应承担6.6元。市级财政全年拨付的改善在押人员生活费370万元中,包含医疗费31.08万元,但以2021年度实际支出计算,在押人员所外就医、体检、住院治疗及药品费用共计58.9万元,市级财政应承担58.9×78%=45.94万元,2021年度缺口14.86万元。下一步改进措施:一是加强与市财政部门沟通,争取足额项目资金;二是细化支出科目,严格按照文件要求执行,合理分配资金,规范资金用途。

   5)人身保险金项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效益以习近平总书记重要指示精神为指导,认真贯彻落实全国政法队伍建设工作会议精神和公安部、省厅关于从优待警系列要求,牢固树立“爱警推动爱民”理念,坚持以人为本、爱警惠警,坚持实事求是、因地制宜,坚持落细落小、务实管用,坚持与时俱进、探索创新,更多更好地为民警做实事、办好事、解难事,努力让民警有更多获得感和幸福感,不断增强公安民警职业认同感、自豪感。

发现的问题及原因公安民警是和平时期牺牲最多的一支队伍,时刻战斗在维护国家安全和社会稳定的第一线,工作压力大、职业风险高,随着公安工作任务日益艰巨繁重,因公负伤情况逐年增多。因公牺牲、在职病故、超负荷工作、岗位上突发疾病、大病致贫等问题也十分突出,建议加大对公安民警人身保险金的投入,在现有人身保险范围基础上,增设附加保险,如:意外伤害医疗、突发重大疾病、重疾住院医疗、门诊补充医疗等。

  6)禁毒专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为50万元,执行为50万元,完成预算的100%。主要产出和效益一是项目全年按计划完成,所有支出符合相关财务管理规定;做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。二是通过广泛宣传、深入发动,全国禁毒示范城市创建工作家喻户晓、深入人心,宣传法律法规执行率达到98%以上。经第三方测评机构调查,全市禁毒知识群众知晓率、禁毒工作群众满意度分别为95.3%98.6%,达到历史最高水平。三是多措并举,全力开展涉毒违法犯罪查处、社会面吸毒人员管控、易制毒化学物品管理、禁毒宣传教育等工作,圆满完成了年度工作任务目标,为保障和谐稳定的社会环境做出了贡献。

发现的问题及原因我市毒品检验检测仪器及耗材、禁毒信息化建设两方面经费缺口较大,建议增加经费预算。

   7)特警训练费项目绩效自评综述:项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效益2021年我局特警支队133名民警圆满完成武装巡逻、安检排爆、安保维稳、应急处突、群体性事件处置等各项任务,向黄石市民和黄石市公安局提交的这一份满意的答卷。使特警支队成为正规化、专业化、职业化的特警尖刀,成为公安机关反恐怖的专业队、打击暴力犯罪的突击队和处置群体性事件的特殊工作队。

发现的问题及原因:一是特警训练费项目存在专项资金不足的问题。应及时对特警队员日常的装备进行定期的更新换代,淘汰老旧装备。特警队伍装备建设的现代化程度不够,应摸索新型武器、警用装备、警用器械的投入使用,以适应新时代新的训练要求;二是每年我局新招录公安民警均编入特警支队进行为期一年的强化训练,训练强度大,训练器材、警用装备、枪支弹药、被装购置消耗大,需加大更换、购买、维护投入;三是特警车辆损耗大,特警支队担负街面武装巡逻,全年不间断实行武装巡逻模式,车辆损耗大,维修成本高。

  8)事故救助中心专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数25万元,执行数为25万元,执行率为100%。主要产出和效果:一是该项目执行单位是交巡警支队,在执行过程中,采取切实可行的措施进行控制和监督,定期分析检查,发现问题及时解决;年终对执行的过程和结果进行总结,并在实施过程中严格做到资金专项专用。二项目全年按计划完成,所有支出符合相关财务管理规定;做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。

    发现的问题及原因加强项目任务与内容的梳理,进一步完善项目建设,针对不同时期项目跟踪管理服务和绩效评价,适时调整项目资金预算编制。

   9)公安基建项目绩效自评综述:项目全年预算调整数为3490.07万元,实际执行数3490.07万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是项目全年按计划、季度保质保量完成,所有的支出符合相关财务管理规定,做到专项资金使用事前工作有计划、事中审批有手续、事后检查有台账。二是进一步加强了基层基础设施建设,改善了工作环境,提高了公安办公的专业化、信息化、科学化水平,强化了公安机关维护社会和谐稳定、打击预防犯罪、处置突发性、群体性事件的能力,提升了公安工作为人民的服务质量及水平。

发现的问题、原因:公安基建预算编制有待进一步的完善,公安基建项目较多,有的项目因进度、验收等原因导致项目的付款延迟至下一年度等,在预算安排时需加强合理性论证,从而最大化的提高财政资金使用效益。下一步改进措施:加强各个部门的沟通协作,做到应编尽编,完成预期的绩效目标。

   10)办案装备信息化项目绩效自评综述:项目全年预算数为6500万元,实际执行数6500万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是通过“数据公安、智慧警务”建设,全力维护国家安全,社会稳定,治安与公共安全。2021年在装备信息化建设方面建成“情指勤舆”一体化综合应用平台、督察视频接访系统、社区警务实战平台、数字集群系统基站扩容改造及鉴权加密项目等,更新执法执勤车辆33台;二是该项目全年按计划完成,所有支出符合相关财务管理规定,采购按程序审批,手续合法规范。其中:信息化平台建设工作计划完成率100%,软件系统开发工作计划完成率100%,警用装备购置计划完成率100%,接、处警率100%,命案破案率100%,治安案件查处率≧98%。

    发现的问题及原因:该项目预算下达不及时,影响了整个项目资金使用的高效性。下一步改进措施:一是加强与财政部门沟通,争取项目资金早日下达,提高资金执行率,完成预期的绩效目标;二是健全绩效评价制度,增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,对财政资金使用效率低下的业务部门,限制其项目申请数量和资金数额,以督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。

   11)平安城市建设、雪亮工程项目绩效自评综述:项目全年预算调整数为1007.4万元,实际执行数1007.4万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是项目全年按计划保质保量完成,所有的支出符合相关财务管理规定,做到专项资金使用事前工作有计划、事中审批有手续、事后检查有台账;二是该项目根据市政府的要求,2021按合同支付平安城市建设项目款项930万元,雪亮工程建设项目款77.4万元。

发现的问题及原因:2021年黄石市有轨电车、沿江大道等市政施工影响,未在黄石市所有通道建设人像卡口或车辆卡口。下一步改进措施:在黄石市所有通道,根据人、车实际通行情况建设人像卡口或车辆卡口,并配备电子围栏等智能感知设备,确保全市所有出入口人、车、码智能化识别功能配备率达到100%,人像和车辆卡口采集率不低于99%,IMSI码采集率不低于95%。

   12)纪委陪护人员工作经费项目绩效自评综述:项目经费全年预算调整数450万元,已执行450万元,执行率为100%。主要产出和效益:一项目全年按计划保质保量完成,所有的支出符合相关财务管理规定,做到专项资金使用事前工作有计划、事中审批有手续、事后检查有台账。二是纪委陪护人员由特警支队招募辅警组成,总数240人,因执行纪委看护工作特殊性,每日除上勤、外出调休外,日参训人数约为70余人,参训率约为30%,全年训练完成率达到100%。三是特警支队通过加强对纪委陪护人员的训练,持续强化其纪律意识、安全意识、责任意识,提升陪护技能,提高应急处突能力,确保了留置工作的顺利开展。

   13)维稳费项目绩效自评综述(涉密)

(三)绩效评价结果应用情况

    至部门决算公开时已经应用的情况:项目13,全年预算数为12461.47万元,实际执行数12461.47万元,完成预算100%。

    1、强化专项资金的监管。项目主管部门对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督,及时掌握项目进度,督促项目实施单位加强管理,定期报告资金使用情况和项目实施情况,增加项目资金使用的透明度。同时,充分发挥纪检、审计等监督部门的作用,建立长效的专项资金监督管理新体系,确保专项资金用到实处,实现效益最大化。

    2、强化资金管理体制。明确各项目主管部门和实施部门在专项资金使用、管理中的分工,做到权责分明,责任到人。要建立项目申报、招投标、实施、采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度,并严格执行。所用项目资金从分配到使用明确,做到资金、项目、文号对应,归档备查,防止截留、挪用现象的发生。

    3、强化绩效管理责任意识。把绩效管理工作纳入常态,对财政资金使用效率低下的业务部门,限制其项目申请数量和资金数额,以督促各业务部门自觉高效地使用资金。        五、名词解释

1、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

2、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费支出:指行政单位(含参公单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、招待费、培训费等的公用经费。

5、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、“三公”经费:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、车修费、保险等费用;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

2021黄石市公安局决算公开-2.pdf

2021年部门整体支出绩效自评表-3.pdf

附件2:2021年度项目自评表-4.pdf

01104835X_国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf