黄石市公安局2023年预算公开

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：部门预算基本情况

三、预算收支增减变化情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费增减变化原因说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十一、预算公开管理文件

第三部分：名称解释

第四部分：2023年部门预算表

1、2023年部门收支总体情况表

2、2023年部门收入预算情况表

3、2023年部门支出预算情况表

4、2023年财政拨款收支预算总表

5、2023年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

6、2023年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

7、2023年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

8、2023年政府性基金预算支出情况表

9、2023年国有资本经营预算支出表

10、2023年项目支出表

11、2023年政府采购预算表

第五部分：2023年项目支出绩效目标批复表

黄石市公安局2023年预算公开

一、部门主要职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

黄石市公安局是正县级单位，内设4个部门、17个支队、1个警察学校、6个分局。

全局编制总数为1619人(含工勤编制45人)，现有在职人员1614人、退休774人、退养9人、遗属24人、临时人员769人（不含区级）。

三、预算收支增减变化情况说明

2023年年初部门预算财政拨款收入61000.85万元，较上年49026.27万元增加了11974.58万元。

2023年年初部门预算财政拨款支出61000.85万元，较上年49026.27万元增加了11974.58万元。

其中：人员类支出43326.59万元（工资福利支出40262.84万元、对个人和家庭补助支出3063.75万元）比上年29158.65万元增加了14167.94万元、公用类支出6174.27万元较上年6074.62万元增加了99.65万元、特定目标类项目支出11500万元（公安基建4000万元；平安城市建设及“雪亮工程”项目77万元；办案经费2500万元；装备信息化建设费用2000万元；纪委监察委辅警看护人员工作经费310万元；警务辅助人员经费1600万元；常年性项目1013万元），较上年13793万元减少了2293万元

四、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费（商品和服务支出）6174.27万元，较上年预算6074.62万元增加了99.65万元，增加的主要原因是新增了在职人员。

其中：办公经费3516.07万元、公务接待费15万元、公务用车运行维护费1226万元、其他商品和服务支出1417.2万元。

五、一般公共预算“三公”经费增减变化原因说明

2023年“三公”经费1241万元比上年1335万元减少了94万元。其中：2023年公务用车购置和运行维护费1226万元比上年公务用车运行维护费1316万元减少了90万元，减少的原因是2023年其他运转类和特定目标支出未列支出。2023年公务出国（境）费0万，比上年公务出国（境）费0万元减少了0万元。2023年公务接待费15万元，比上年公务接待费19万元减少了4万元，减少的原因是“三公经费”按要求压减。

六、政府性基金预算支出说明情况

2023年部门预算无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年部门预算无国有资本经营预算支出。

八、政府采购安排情况

2023年政府采购预算安排总额30万元，较上年预算安排50万元减少了20万元。其中：货物类30万元，主要用于购置警用装备。

    九、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，我局资产总额79054.85万元，较上年77858.85万元增加了1196万元。其中：流动资产4288.13万元，占总资产5.4%、固定资产净值51622.83万元，占总资产65.3%、在建工程21775.47万元，占总资产27.54%、无形资产净值756.04万元，占总资产0.95%。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2023年市公安局重点项目为雪亮工程，年初预算为77万元。雪亮工程是重要的民生工程，加快推进建设工作有利于促进平安建设、强化城市现代治理能力和提升人民群众的幸福感、安全感。该项目主要为监控探头等前端设施设备的改造及新建，卡口高清化改造等。

    十一、 预算公开管理文件

    根据《黄石市公安局政府信息公开实施办法（试行）的通知》（黄公指发[2016]37号）第二章第六大条第十八小条之规定，依法向社会公开本单位预算。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出（人员类支出和运转类公用经费支出）：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

3、特定目标类项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5、一般公共服务支出财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

6、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出。

8、对个人和家庭补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、一般公共预算的“三公”经费：是指用财政拨款的因公（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。