黄石市公安局2023年预算公开

2023年度黄石市公安局部门预算公开情况说明

目录

第一部分 单位主要职责

第二部分 机构设置情况

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

第四部分 机关运行经费安排情况说明

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第六部分 政府采购安排情况说明

第七部分 国有资产占用情况说明

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

第九部分 其他需要说明的情况

第十部分 专业名词解释

第十一部分 2023部门预算表

一、2023年收支总表

二、2023年收入总表

三、2023年支出总表

四、2023年财政拨款收支总表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2023年政府性基金预算支出表

九、2023年项目支出表

第一部分  单位主要职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

第二部分  机构设置情况

黄石市公安局本级为一级预算单位，由市公安局本级独立编制报表。黄石市公安局是正县级单位，内设4个部门、17个支队、1个警察学校、6个分局。具体如下：

4个部门：指挥部，政治部（机关党委），督察部（含督察、信访、审计、机关纪委），警务保障部。

17个支队：法制支队，治安户政管理支队，刑事侦查支队，经济犯罪案件侦查支队，交通巡逻警察支队，监所管理支队，特警支队，禁毒支队，网络安全保卫支队，出入境管理支队，环境保护警察支队，科技信息支队，内部治安保卫工作支队，森林警察支队等。

1个学校：黄石人民警察学校。

6个公安分局：黄石港公安分局，西塞山公安分局，下陆公安分局，开发区·铁山区公安分局，直属公安分局、新港（物流）工业园区公安分局。23个派出所：胜阳港派出所、沈家营派出所、红旗桥派出所、黄石港派出所、花湖派出所、牧羊湖派出所、澄月派出所、八泉派出所、黄思湾派出所、河口派出所、团城山派出所、新下陆派出所、老下陆派出所、东方山派出所、金山派出所、汪仁派出所、铁山派出所、太子派出所、大王派出所、大冶湖水上派出所、韦源口派出所、金海派出所、海口湖派出所。

全局编制总数为1619人(含工勤编制45人)，现有在职人员1614人、退休774人、退养9人、遗属24人、临时人员769人（不含区级）。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出；2023年度收支总预算61000.85万元。

其中：1、收入预算情况 。2023年度收入预算61000.85

万元，比上年预算49026.27万元增加了11974.58万元，增加24.42%。其中，一般公共预算拨款收入61000.85万元，占本年收入100%，包括经费拨款61000.85万元。

收入增减原因：一是2023年将基础绩效、年度绩效考核奖励编入年初部门预算；二是2023年警务辅助人员经费预算增加至1600万元等。

2、支出预算情况。2023年度支出预算61000.85万元，      万元，比上年预算49026.27万元增加了11974.58万元，增加24.42%。按支出功能分类本年支出预算构成为：公共安全支出61000.85万元，占本年支出100%。

3、按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      49500.85万元，占总支出的81.14%；项目支出11500万元，占总支出的18.86%。

支出增加（减少）原因：

（1）2023年基本支出比上年预算增加14267.58万元，增长40.49%，主要原因是基础绩效及年度绩效考核奖励款已列入年初部门预算。

（2）2023年项目支出比上年预算减少2293万元，下降16.62%，主要原因：一是装备信息化经费减少；二是基础设施建设经费逐年减少。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算61000.85万元。收入全部为一般公共预算当年拨款收入61000.85万元（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：公共安全支出61000.85万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2023年度一般公共预算支出61000.85万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加11974.58万元，增长24.42%。主要原因：一是2023年将基础绩效、年度绩效考核奖励编入年初部门预算；二是2023年警务辅助人员经费预算增加至1600万元等。

2、一般公共预算支出结构情况。

2023年度一般公共预算支出61000.85万元，主要用于公共安全支出类61000.85万元，占本年支出100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

公共安全支出(类)公安（款）行政运行（项）2023年预算数为61000.85万元，比上年预算增加了11974.58万元，增长24.42%。主要原因是一是2023年将基础绩效、年度绩效考核奖励编入年初部门预算；二是2023年警务辅助人员经费预算增加至1600万元等。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出49500.85万元，其中：

人员经费43326.59万元，主要包括：基本工资6486.18万元、津贴补贴11103.99万元、奖金9992.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费3609.85万元、职工基本医疗保险缴费3883.15万元、住房公积金3451.69万元、其他工资福利支出1735.76万元、退休费2609.32万元、生活补助66.7   万元、医疗费补助387.73万元；

公用经费6174.27万元，主要包括：办公费1000万元、公务接待费15万元、工会经费575.28万元、福利费719.1万元、公务用车运行维护费1226万元、其他交通费用1221.69万元、其他商品和服务支出1417.2万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2023年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2023年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2023年度预算共安排项目支出11500万元，比上年减少2293万元，下降16.62%，减少原因主要是：一是装备信息化经费减少；二是基础设施建设经费减少。主要包括：本年财政拨款安排11500万元（其中，一般公共预算拨款安排11500万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。

项目包括：1、公安基建及装修项目，预算经费4000万元，其中：城区分局、支队业务技术大楼2080万元、警务技能训练基地及配套设施建设1420万元、黄石市第一看守所扩建工程500万元，比上年减少1000万元，下降了20%。主要用于全市公安机关基础设施建设及大型修缮。

2、办案装备信息化项目。预算经费4500万元，比上年预算增加1000万元，增加28.57%。主要用于全市办案费、一般业务费、信息化建设以及业务装备等支出。

3、警务辅助人员经费项目。预算经费1600万元，比上年预算增加200万元，增长14.28%。主要用于市局机关、交巡警支队、直属分局、监管支队等辅警人员支出。

4、纪委监察委辅警看护人员工作经费项目。预算经费310万元，比上年预算减少190万元，下降了38%。主要用于我市纪委监委留置看护辅警队伍组建工作公用经费支出。

5、平安城市建设、“雪亮工程”建设项目。预算经费77万元，比上年预算减少2303万元，下降了96.76%。主要用于全市社会治安视频监控系统的建设。

6、常年性项目9个。预算经费1013万元（禁毒专项50万元、监管行政拘留所经费24万元、在押人员改善生活费370万元、特警训练费50万元、处突防暴200万元、事故救助中心专项资金24万元、标志标线230万元、人身保险金15万元、维稳费50万元），比上年持平。主要用于全市监所在押人员给养费、特警支队50名辅警人员及公用、城区路面标志标线建设、全市事故救助中心办公费、全局在职民警平安保险等支出。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2023年度机关运行经费机关运行经费预算总额为6174.27万元，比上年增加99.65万元，增长1.64%，增加原因主要是：新增了在职人员36人。

2023年度机关运行经费预算包括：办公费1000万元，公务接待费15万元、工会经费575.28万元、福利费719.1万元、公务用车运行维护费1226万元、其他交通费用1221.69万元、其他商品和服务支出1417.2万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2023年“三公”经费一般公共预算1241万元，比上年预算减少109 万元，下降 8.16%。主要原因：厉行节约。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是2023年我局无因公出国（境）计划。

2、公务用车购置及运行费预算1226万元，比上年预算减少90万元，下降6.83%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，比上年预算减少0万元，下降100%，主要原因是2023年计划使用其他运转类和特定目标支出更新购置车辆减少至0万元。

(2)公务用车运行费1226万元，比上年预算减少40万元，下降3.15%，主要原因是更新了大车和小车数量，2023年小车307辆，大车20辆。

3、公务接待费预算15万元，比上年预算减少4万元，下降21.05 %，主要原因是厉行节约，正常压减“三公经费”。

第六部分  政府采购安排情况说明

2023年本部门单位编制政府采购预算30万元，比上年

减少20万元，下降40%。减少的主要原因：2023年执法执勤车辆政府采购预算减少。

其中：货物类政府采购预算30万元，主要是集中采购办公设备、软件等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门单位占有房屋面积     41425.59平方米；单价 50 万元以上的通用设备210台（套）；单价 100 万元的以上专用设139台（套）；现有执法执勤用车327 辆。

2023年部门预算安排购置：车辆0辆；单价 50 万元以上通用设备5台（套）；单价 100 万元以上专用设备10台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算11500万元， 14个项目，比上年减少2293万元，下降16.62%。根据以前年度绩效评价结果，优化平安城市建设、“雪亮工程”建设等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况说明：

平安城市建设、“雪亮工程”建设项目。

（1）项目概况：该项目年初预算为77万元，该项目为延续性项目，是重要的民生工程，加快推进建设工作有利于促进平安建设、强化城市现代治理能力和提升人民群众的幸福感、安全感。

（2）项目内容：主要用于监控探头等前端监控设施设备的改造及新建，卡口高清化改造等。                                                                    

（3）立项依据：黄石市市政府常务会议纪要第35次、第84次。

（4）实施单位：中国电信黄石分公司

（5）项目期：10年

（6）年度预算安排：2023年预算安排77万元，与上年预算减少2303万元，下降96.76%。其中，77万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2023年度项目绩效总目标是：确保前端运行稳定，数据上传准确及时。保障视频监控的视频在线率达到98%，录像完好率达到100%，视频点位时钟准确率达到98%，OSD水印标注合格率达到90%。通过织密监控网络、建设视频接入和共享平台,进一步强化了黄石市的治安管控和公共安全，有效提升了群众的安全感和满意度。

质量指标：平安城市建设及雪亮工程项目，视频在线率达到95%，录像完好率达到100%，视频点位时钟准确率达到95%，OSD水印标注合格率达到90%

效益指标：搭建三层防控圈，从环市、环区（县）、重点部位三个维度，大力推广泛感知触角，开展立体化防控部署；视频联网数量大幅增长，全市已联网的视频监控摄像机达到3.3万余台，视频图像智能化水平显著提高。全市建设智能化感知前端设备1.3万余个，实现智能视频解析1860路，汇聚感知类数据170亿张；利用视频图像智能化应用手段支撑国庆安保、找堵防、盗抢骗、秋风、雷火等各项行动，支撑大型安保任务20余场次、为全市文明创建工作调阅视频监控1587次、核对不文明行为人身份29866人，帮助查找走失老人、儿童104人次，支撑各行业部门视频应用62次，提供便民服务134次。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2023年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表及国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2023年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）预算公开管理文件

根据《黄石市公安局政府信息公开实施办法（试行）的通知》（黄公指发[2016]37号）第二章第六大条第十八小条之规定，依法向社会公开本单位预算。

（3）公开项目支出绩效目标批复表(文字说明）

①办案装备信息化项目年初预算4500万元。2023年度项目绩效总目标是开展深度打击暴恐活动专项行动，建立黄石反恐情报预警指挥平台、全面推进扫黑除恶常态化、坚决遏制电信网络犯罪等侵财案件多发态势，打击组织内地居民出境参赌、从事电信网络诈骗等跨境违法犯罪活动，打击组织“三非”犯罪活动和妨碍国（边）境管理违法犯罪、全面完成三级“情指勤舆”一体化建设、基层一线全部更新配发新型单警装备、更新一批基层执法执勤车辆。产出指标：公安装备信息化平台建设计划完成率及装备更新率大于等于95%；效益指标：重大公共安全事件发生数量为0，大型活动安保事故数量为0；满意度指标：社会公安安全认可度90%以上。

②处突防暴项目年初预算200万元。2023年度项目绩效总目标是要根据职责分工，适应反恐、防暴和处置突发事件任务的需要。做到技艺精湛、装备精良，能担负反恐、防暴攻坚任务。产出指标：各项突发事件处置率100%；效益指标：稳定提供就业机会；满意度指标：人民群众满意度95%以上。

③公安基建及装修项目年初预算4000万元。2023年度项目绩效总目标是进一步加强了基层基础设施建设，改善了工作环境，提高了公安办公的专业化、信息化、科学化水平，强化公安机关维护社会和谐稳定、打击预防犯罪、处置突发性、群体性事件的能力，提升公安工作为人民的服务质量及水平。产出指标：主体工程完成率100%；效益指标：提高公安执法、警务技能水平；满意度指标：民警满意度95%以上。

④事故救助中心专项工作经费项目年初预算24万。2023年度项目绩效总目标是保证道路交通事故中受害人不能按照交强险制度和侵权人得到赔偿时，可以通过救助基金的补助，获得及时抢救或者适当补偿。产出指标：事故救助完成率100%，事故救助中心正常运转；效益指标：交通事故纠纷减少，促进良性交通环境；满意度指标：救助对象满意度98%以上。

⑤人身保险金项目年初预算15万元。2023年度项目绩效总目标是为全局民警办理人身保险，对于减轻民警家庭负担、解除民警后顾之忧，增强公安队伍的凝聚力和战斗力具有十分重要的意义。产出指标：保险覆盖率100%；效益指标：落实人民警察抚恤优待和人身意外伤害保险制度；满意度指标：工作人员满意度95%以上。

⑥禁毒专项项目年初预算50万元。2023年度项目绩效总目标是为全面加强禁毒工作，有效治理毒品问题，深入推进平安黄石、法治黄石建设，为我市实施“生态立市、产业强市，加快建成鄂东特大城市”战略营造更加和谐、稳定的社会环境。产出指标：侦查设备采购完成率100%，毒品测试耗材购置完成100%；效益指标：实现和谐、稳定的社会效果显著；满意度指标：工作人员满意度95%以上。

⑦特警训练费项目年初预算50万元。2023年度项目绩效总目标是通过严格的训练，把公安特警建设成为政治可靠、纪律严明、素质过硬、反应灵敏的具有较强威慑力和战斗力的精锐警队，成为公安机关反恐怖的专业队、打击暴力犯罪的突击队和处置群体性事件的特殊工作队。产出指标：特警被装配备100%，训练器材配备率100%；效益指标：突发事件处置率100%，提升特警战斗力；满意度指标：工作人员满意度95%以上。

⑧行政拘留所经费项目年初预算24万元。2023年度项目绩效总目标是为了增强行政拘留场所经费保障，切实保障行政拘留场所正常运转和稳定的工作秩序。产出指标：宣传法律、法规覆盖率100%；效益指标：保障在押人员合法权益；满意度指标：帮教对象满意度100%。

⑨标志标线项目年初预算230万元。2023年度项目绩效总目标是完成市区道路标志标线等交通安全设施更新及新增，保障交通安全技术设备正常运行，减少交通事故。产出指标：信号路灯维护完成率100%，安装标志牌200块；效益指标：道路交通畅通，交通违法减少；满意度指标：人民群众满意度95%以上。

⑩改善在押人员生活费项目年初预算370万元。2023年度项目绩效总目标是加强在押人员生活费的管理，充分发挥看守所监管看守、教育人犯和社会治安综合治理等方面的职能作用，保障刑事诉讼活动的顺利进行。产出指标：保障在押人员数量1200人；效益指标：维护社会稳定；满意度指标：帮教对象满意度100%。

11警务辅助人员经费项目年初预算1600万元。2023年度项目绩效总目标是保障充足辅警经费，打造素质较高、相对稳定的辅警队伍，充分发挥辅助人员协助开展治安巡逻、接处警、维护治安秩序等工作，加大路面见警率。产出指标：保障辅警人数1563人；效益指标：增加就业机会，社会治安稳定；满意度指标：人民群众满意度95%以上。

12纪委监察委辅警看护人员工作经费项目年初预算310万元。2023年度项目绩效总目标是落实规范流程监管训练制度，加强全面训练，进行搜查、抓捕、押解等专项训练，逐步培养一支规范、高效的纪委监察委监管看护队伍。产出指标：辅警看护人员确保240人；效益指标：纪委监委监管对象安全得到保障；满意度指标：辅警看护人员满意度95%以上。

（4）2023年政府采购年初预算30万元。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2023部门预算表

一、2023年收支总表

二、2023年收入总表

三、2023年支出总表

四、2023年财政拨款收支总表

五、2023年一般公共预算支出表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2023年政府性基金预算支出表

九、2023年项目支出表

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