黄石市公安局2022年度项目支出绩效评价报告公开

附件3

2022年度办案装备信息化项目

自评结果

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

    根据《2023年黄石市全面实施预算绩效管理工作要点的通知》的工作要求，我单位遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对办案、装备信息化项目支出绩效开展自评如下:

    一、自评结论

   （一）自评得分

 2022年办案装备信息化项目自评得分98分，其中：预算执行情况20分，产出指标40分，效益指标和满意度指标38分。

   （二）绩效目标完成情况

    1.执行率情况。2022年办案装备信息化经费决算支出3500万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。该项目按照财政部和公安部文件规定，根据我市公安工作发展规划和目标，按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施。2022年总体绩效目标完成较好，解决了基层经费不足的实际困难，保障推进了公安重点工作，取得了良好的社会效益和经济效益,在维护社会稳定中发挥了切实、有效的作用。

   （三）存在的问题和原因

    该项目预算下达不及时，影响了整个项目资金使用的高效性。

   （四）下一步拟改进措施

    一是加强与财政部门沟通，争取项目资金早日下达，提高资金执行率，完成预期的绩效目标；二是健全绩效评价制度，增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态，对财政资金使用效率低下的业务部门，限制其项目申请数量和资金数额，以督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

该项目立项的目的是为了保障我市公安工作更好的开展，保障公安机关在保卫政治安全、维护社会稳定、打击犯罪、服务民生等重点工作的顺利开展，提升公安信息化装备建设整体水平。

全年绩效目标是建立黄石反恐情报预警指挥平台、全面推进扫黑除恶常态化、坚决遏制电信网络犯罪等侵财案件多发态势，继续组织严打专项行动、深入推进打击跨境赌博、打击组织内地居民出境参赌、从事电信网络诈骗等跨境违法犯罪活动，打击国内外中介机构组织越南、缅甸等国人员骗取来华签证犯罪活动，打击组织“三非”犯罪活动和妨碍国（边）境管理违法犯罪、全面完成三级“情指勤舆”一体化建设、基层一线全部更新配发新型单警装备、更新一批基层执法执勤车辆。

2.简要概述项目资金情况

办案、装备信息化项目是延续性项目，项目经费由市财政局拨款，年初预算为3500万元，实际拨付到位3500万元,到位率100%。该项目资金主要用于全市公安机关办案业务经费、信息化项目建设、业务装备购置等支出。

    （二）部门自评工作开展情况

一是加强组织领导。2022年我局组建了项目绩效自评小组，安排部署预算绩效评价工作，明确由分管局领导徐卫东同志主抓此项工作，市公安局警务保障部具体负责组织、协调和督促。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作有序开展，根据上级有关规定和要求，我局制定了《2022年预算绩效管理工作实施方案》，明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三是稳步推进工作。评价工作以部门单位自评为主，由警务保障部对责任单位绩效自评工作进行督查、复审。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年公安办案、装备信息化项目经费3500万元已执行完毕，执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析。

   （1）产出指标完成情况分析。 

①数量指标

2022年，在接、处警方面：全市110情指中心共接有效警情213629起；在刑事案件方面：全市共立刑事案件11548起，破案5806起，破案率55.7%，刑事打处132人，追回3756万元，追赃率为88%；在反电诈方面：破电诈类案件1372起，破案率39.2%；在禁毒工作方面：破获涉毒刑事案件163起，刑事打处毒品犯罪嫌疑人257入内，查处吸毒人员672人，强制戒毒297人，缴获毒品数量1816.22克；在业务装备购置方面：更新执法执勤车辆13台，建设了桌面云系统、建设了“情指勤舆”一体化综合应用平台、社区警务实战平台、360兆数字集群系统基站扩容改造及鉴权加密项目等一批设备。

②质量指标

　  该项目全年按计划完成，所有支出符合相关财务管理规定，采购按程序审批，手续合法规范。做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。其中：信息化平台建设工作计划完成率100%，软件系统开发工作计划完成率100%，警用装备购置计划完成率100%，命案破案率100%，治安案件查处率≧98%，反恐防暴案件接、处警率100%。      （2）效益指标完成情况分析。

    ①经济效益

2022年坚持涉企审慎谦抑执法，严打侵犯知识产权、强买强卖、敲诈勒索、堵门堵路等破坏企业生产经营违法犯罪，深入开展开山塘口治理、重点项目及企业周边治安整治，办理涉企侵财案件187起，追回3756万元。

②社会效益

    一是维护社会治安稳定、保障人民群众安居乐业；二是加强了队伍建设，提升了执法办案水平，提高了我局破案、办案的效率和质量。

   （3）满意度指标完成情况分析。

    经电话回访调查发现，社会公众满意度大于等于95%。    （四）上年度部门自评结果应用情况

    开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的部门和单位，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报。

（五）其他佐证材料

附件3

2022年度标志标线项目自评结果

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

一、自评结论

（一）自评得分

标志标线项目自评总共得分97分，预算执行情况20分，产出指标40分，效益指标和满意度指标37分。

（二）绩效目标完成情况

    1.执行率情况。2022年标志标线项目年初预算230万元，已下达230万并执行完毕，执行率100%。

2.完成的绩效目标。完成市区道路标志标线等交通设施更新及新增工作。预计信号灯维护人工费、材料费67万元、安装标志牌250个、施划标线1.5万平方米、护栏维护费26万元。

    （三）存在的问题和原因

一是由于道路改造导致标牌与地上标线不符；二是部分路口信号灯配时不合理。

（四）下一步拟改进措施

 1.要求施工单位对标牌与地上标线不符问题进行整改，达到国家标准。

 2.根据路口车流现状进行重新规划，科学的完成路口信号灯配时，营造安全的交通环境。

     二、佐证材料

（一）基本情况

 1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

该项目立项目的和年度绩效目标：为了确保交通顺畅，完善交通安全设施，维护更新交通安全设施，保障交通安全技术设备正常运行，减少交通事故。

2.简要概述项目资金情况。

标志标线项目是常年性项目，项目经费由市财政局拨款，年初预算为230万元，实际拨付到位230万元,到位率100%。该项目资金主要用于全市路面更新道路标牌、信号灯等。

（二）部门自评工作开展情况

交巡警支队按照财政项目支出绩效自评工作要求，对标志标线项目进行自评，主要包括数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标及满意度指标多个方面对项目进行自评。

（三）绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成较好，完成值≥98%，完成的绩效目标为项目数量指标，安装标志牌250个，年初目标值≥98%，实际完成值≥98%，信号灯维护人工费、材料费，年初目标值≥98%，实际完成值≥98%，护栏维护费，年初目标值≥98%，实际完成值≥98%，施划标线1.5万平方米年初目标值≥98%，实际完成值≥98%，项目质量指标全市标志标线需新增更新完成率，年初目标值100%，实际完成值100%，成本指标交通标志、标线新增及更新所需资金年初目标值230万元，实际完成值230万元，时效指标全市标志、标线新增更新工作，年初目标值100%，实际完成值100%。

（2）效益指标完成较好，完成值≥98%，经济效益指标，全市交通违法量减少年初目标值≥98%，实际完成值≥98%，社会效益指标，促进交通畅通和行车安全年初目标值≥98%，实际完成值≥98%，保障人民群众生命安全年初目标值≥98%，实际完成值≥98%，环境效益指标，减少交通事故发生率年初目标值≥98%，实际完成值≥98%，可持续影响指标，维护交通安全年初目标值≥98%，实际完成值≥98%。

（3）满意度指标，全市人民群众满意率年初目标值≥95%，实际完成值≥95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

 绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告将进行公开。

附件3

2022年度改善在押人员生活费项目

自评结果

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

一、自评结论

（一）自评得分

改善在押人员生活费项目自评得分98分，其中：预算执行情况20分，产出指标40分，效益指标和满意度指标98分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。2022年改善在押人员生活费项目决算支出370万元，主要用于监管支队在押人员伙食、医疗、投劳押解、在押人员日常用品等经费支出，执行率100%。

2、完成的绩效目标。2022年总体绩效目标完成良好，在押人员伙食费、医疗费、公杂费等得到基本保障。通过对在押人员的谈话教育，使在押人员树立正确的人生观、价值观，帮助他们今后回归社会发挥正能量，维护社会和谐稳定起到了积极作用。

（三）存在的问题和原因

存在医疗经费不足的问题。按照现行标准，在押人员给养费为每人每月360元，其中市级财政承担每人每月280元（占比78%）、省级财政承担每人每月80元（占比22%）。在押人员每人每月360元的给养费中包含医疗费30元（占给养费总额的8.4%），其中市级财政应承担23.52元、省级财政应承担6.48元。市级财政全年拨付的改善在押人员生活费370万元中，包含医疗费31.08万元，但以2022年度实际支出计算，市级财政拨付370万元中在押人员所外就医、体检、住院治疗及药品费用共计52.6万元，2022年度缺口21.52万元。

建议适当增加调整在押人员医疗费用。

（四）下一步拟改进措施

一是加强与市财政部门沟通，争取足额项目资金；二是细化支出科目，严格按照文件要求执行，合理分配资金，规范资金用途。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。改善在押人员生活费项目立项目的目的是为了充分发挥我市监管看守、教育人犯和社会治安综合治理等方面的职能作用，保障刑事诉讼活动的顺利进行，保障在押人员基本生活需求、做好人犯生活卫生等，确保监所安全和维护社会稳定。

2、简要概述项目资金情况。2022年度改善在押人员生活费项目是常年性项目，项目经费由市财政局拨款，年初预算370万元，实际拨付到位370万元，到位率100%。主要用于监管场所在押人员伙食、医疗、投劳押解、日常用品等经费支出。

（二）部门自评工作开展情况

一是加强组织领导。2022年我支队组建了项目绩效自评小组，安排部署预算绩效评价工作，明确由支队长凌军为组长，主抓此项工作，支队办公室具体负责组织、协调和督促。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作有序开展，根据上级有关规定和要求，我支队制定了2022年预算绩效管理工作实施方案，明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三是稳步推进工作。通过绩效自评，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。2022年改善在押人员生活费项目经费370万元，已执行370万元，执行率为100%。

2、绩效目标完成情况分析

①数量指标。2022年改善在押人员生活费年度指标370万元，实际执行370万元，完成率100%。

②质量指标。严格按照公安部、财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知（公通字【1996】11号）的要求执行在押人员生活费的开支项目，确保资金的规范管理，无侵占、挪用现象。

3、效益指标完成情况分析。在押人员伙食费、医疗费等基本得到保障。通过对在押人员的系统教育，使在押人员树立正确的人生观、价值观，对他们今后到社会中发挥正能量，维护社会和谐稳定起到了积极作用，减少重新违法犯罪。

4、满意度指标完成情况分析。坚持在押人员帮教工作，保障在押人员合法权益，帮教对象满意度为100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

绩效自评结果将为下年度预算配置、执行和管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效率。绩效评价报告及相关表格将进行公开。

（五）其他佐证材料

附件3

2022年度公安基建及装修项目

自评结果

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

    根据《2023年黄石市全面实施预算绩效管理工作要点的通知》的工作要求，我单位遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对公安基建及装修项目支出绩效开展自评如下:

    一、自评结论

   （一）自评得分

公安基建及装修项目自评得分95分，其中：预算执行情况20分，产出指标40分，效益指标和满意度指标35分。

   （二）绩效目标完成情况

    1.执行率情况。2022年公安基建及装修项目支出4230万元，主要用于支付特警警务技能训练基地工程进度款1549.96万元、交巡警支队办公楼装修及开发区大队办公楼工程款553.79万元、黄石港分局业务技术大楼尾款218.66万元、监管支队看守所扩建项目等工程款1222.10万元、西塞山分局八泉派出所业务技术大楼工程款659.49万元、下陆分局老下陆派出所技术用房工程款26万元等进度款，执行率100%。

    2.完成的绩效目标。进一步加强了基层基础设施建设，改善了工作环境，提高了公安办公的专业化、信息化、科学化水平，强化公安机关维护社会和谐稳定、打击预防犯罪、处置突发性、群体性事件的能力，提升公安工作为人民的服务质量及水平。

   （三）存在的问题和原因

    公安基建及装修预算编制有待进一步的完善，公安基建及装修项目较多，有的项目因项目的进度、验收等原因导致项目的付款延迟至下一年度等，在预算安排时需加强合理性论证，从而最大化的提高财政资金使用效益。

   （四）下一步拟改进措施

    加强各个部门的沟通协作，做到应编尽编，完成预期的绩效目标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

公安基建及装修项目立项的目的和年度绩效目标是为了进一步加强了基层基础设施建设，改善了工作环境，提高了公安办公的专业化、信息化、科学化水平，强化公安机关维护社会和谐稳定、打击预防犯罪、处置突发性、群体性事件的能力，提升公安工作为人民的服务质量及水平。

1.简要概述项目资金情况

2022年度公安基建及装修项目由市财政局拨款，项目全年预算为4230万元，实际拨付4230万元，已执行完毕，到位率100%，执行率100%。

    （二）部门自评工作开展情况

一是加强组织领导。2022年我局组建了项目绩效自评小组，安排部署预算绩效评价工作，明确由分管局领导徐卫东同志主抓此项工作，市公安局警务保障部具体负责组织、协调和督促。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作有序开展，根据上级有关规定和要求，我局制定了《2022年预算绩效管理工作实施方案》，明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三是稳步推进工作。评价工作以部门单位自评为主，由警务保障部对责任单位绩效自评工作进行督查、复审。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度公安基建及装修项目经费4230万元，实际执行4230万元，已执行完毕，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析。 

    ①项目产出指标完成情况分析

数量指标及完成情况：2022年度公安基建及装修年度指标值4230万元，实际完成数4230万元，完成率100%。  

②项目的效率性完成情况分析

    项目全年按计划、季度保质保量完成，所有的支出符合相关财务管理规定，做到专项资金使用事前工作有计划、事中审批有手续、事后检查有台账，做到每一笔支出都有账可查。

    ③项目的效益型完成情况分析

促进社会和谐稳定，保障人民群众安居乐业，提高维稳处突的能力，强化应急救援反应速度，提高破案率，更好地为人民群众办实事、办好事。

   （四）上年度部门自评结果应用情况

    开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的部门和单位，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报。

（五）其他佐证材料

附件3

2022年度警务辅助人员经费项目

自评结果

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

根据《2023年黄石市全面实施预算绩效管理工作要点的通知》的工作要求，我单位遵循“科学性、规范性、客观性

和公正性”的原则，对警务辅助人员经费项目支出绩效开展自评如下:

一、自评结论

（一）自评得分

警务辅助人员经费项目自评总共得分96分，预算执行情况20分，产出指标40分，效益指标和满意度指标36分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年度警务辅助人员经费项目决算支出1400万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。该项目通过警务辅助人员协助开展治安巡逻、接处警、维护治安秩序等工作，加大路面见警率，充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会治安中的积极作用，着力打造素质较高、相对稳定的辅警队伍。

（三）存在的问题和原因

一是警务辅助人员经常存在加班加点现象，从劳动强度上讲，他们和警察一样，也是满负荷工作。但是警务辅助人员的正常收入只有警察的三分之一，加班通常没有加班费，而人社部门也只是将辅警建立了社会保险制度，而一旦因公负伤，医疗补助等得不到保障；二是警务辅助人员薪酬待遇低，市本级警务辅助人员年均保障为3.6万元/人、年，导致警务辅助人员队伍流动性大、不稳定，没有发挥好应有的作用；三是警务辅助人员公用经费挤占民警公用经费的现象客观存在。

（四）下一步拟改进措施

根据黄人社发[2020]2号文关于印发《黄石市公安机

关警务辅助人员管理办法》的通知精神，加强与财政部门沟通，合理确定警务辅助人员工资水平，并建立动态调整机制。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

警务辅助人员经费立项目的是随着我国经济社会快速发展，利益关系深刻变化，社会治安形势严峻复杂，维稳安保和社会管理的任务繁重艰巨，公安机关警力严重不足，招聘警务辅助人员迫在眉睫，警务辅助人员协助公安机关及其人民警察开展警务工作。  

全年绩效目标是加强警务辅助人员力量建设，规范警务辅助人员管理，充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会治安中的积极作用，着力打造素质较高、相对稳定的警务辅助人员队伍。

2.项目资金情况。

该项目是2022年新增项目，属于延续性项目，项目经费由市财政局拨款，年初预算1400万元，决算支出1400万元。主要用于市局本级警务辅助人员人员工资及五险支出。

（二）部门自评工作开展情况

一是加强组织领导。2022年我局组建了项目绩效自评小组，安排部署预算绩效评价工作，明确由分管局领导徐卫东同志主抓此项工作，市公安局警务保障部具体负责组织、协调和督促。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作有序开展，根据上级有关规定和要求，我局制定了《2022年预算绩效管理工作实施方案》，明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三是稳步推进工作。评价工作以部门单位自评为主，由警务保障部对责任单位绩效自评工作进行督查、复审。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年警务辅助人员经费项目1400万元，已执行完毕，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

该项目全年按计划完成，所有支出符合相关财务管理规定，采购按程序审批，手续合法规范。做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。2022年度我局圆满完成警务辅助人员招录工作，并对每名警务辅助人员进行岗前培训，培训率达到100%，已完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

提供了就业机会、解决了部分人员就业问题，维护了社会和谐稳定，完成值大于等于98%。

（3）满意度指标情况分析。

  全市人民群众满意率年初目标值大于等于100%，实际

完成值大于等于96%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

附件3

2022年度平安城市建设及雪亮工程项目

自评结果

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

根据《2023年黄石市全面实施预算绩效管理工作要点的通知》的工作要求，我单位遵循“科学性、规范性、客观性

和公正性”的原则，对平安城市建设及雪亮工程项目支出绩效开展自评如下:

一、自评结论

（一）自评得分

平安城市建设及雪亮工程项目自评总共得分98分，预算执行情况20分，产出指标40分，效益指标和满意度指标38分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年度平安城市建设及雪亮工程项目决算支出1978.5227万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。平安城市建设及雪亮工程项目，视频在线率达到95%，录像完好率达到100%，视频点位时钟准确率达到95%，OSD水印标注合格率达到90%。 

（三）存在的问题和原因

雪亮工程部分视频监控点位安装位置不合理，抓拍角度不合适，影响视频图像深度应用的成效。

（四）下一步拟改进措施

为规范全市视频图像系统的建、管、用情况，市局科信支队抓好“雪亮工程”规范性文件汇编工作，将相关法律法规和标准规范文件汇编成册，为全市提供精准政策指引和技术支撑。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

该项目实施的主体是我局科信支队，立项的目的是确保前端运行稳定，数据上传准确及时。年度绩效目标是保障视频监控的视频在线率达到98%，录像完好率达到100%，视频点位时钟准确率达到98%，OSD水印标注合格率达到90%。通过织密监控网络、建设视频接入和共享平台,进一步强化了黄石市的治安管控和公共安全，有效提升了群众的安全感和满意度。

2.项目资金情况。该项目是延续性项目，项目经费由市财政局拨款，全年预算数1978.5227万元，实际拨付1978.5227万元，到位率100%。该项目资金主要用于全市平安城市建设及雪亮工程项目建设。

（二）部门自评工作开展情况

一是加强组织领导。2022年我局组建了项目绩效自评小组，安排部署预算绩效评价工作，明确由分管局领导徐卫东同志主抓此项工作，市公安局警务保障部具体负责组织、协调和督促。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作有序开展，根据上级有关规定和要求，我局制定了《2022年预算绩效管理工作实施方案》，明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三是稳步推进工作。评价工作以部门单位自评为主，由警务保障部对责任单位绩效自评工作进行督查、复审。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年平安城市建设及雪亮工程项目经费1978.5227万元已执行完毕，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

平安城市建设及雪亮工程项目，视频在线率达到95%，录像完好率达到100%，视频点位时钟准确率达到95%，OSD水印标注合格率达到90%

（2）效益指标完成情况分析。

搭建三层防控圈，从环市、环区（县）、重点部位三个维度，大力推广泛感知触角，开展立体化防控部署；视频联网数量大幅增长，全市已联网的视频监控摄像机达到3.3万余台，比2019年前增长310%；视频图像智能化水平显著提高。全市建设智能化感知前端设备1.3万余个，实现智能视频解析1860路，汇聚人像、人体、车辆等感知类数据170亿张；利用视频图像智能化应用手段支撑国庆安保、找堵防、盗抢骗、秋风、雷火等各项行动，支撑大型安保任务20余场次、为全市文明创建工作调阅视频监控1587次、核对不文明行为人身份29866人，帮助查找走失老人、儿童104人次，支撑各行业部门视频应用62次，提供便民服务134次。特别是新冠肺炎疫情发生以来，利用视频图像技术，开展涉疫目标轨迹回溯、人员管控、区域管控、群体封控，排查涉疫关注人员、车辆，为打赢疫情防控阻击战提供了强有力视频图像支撑。

（3）满意度指标完成情况分析。

黄石市公安局荣获市局荣获2022年全国公安视频图像智能化应用大比武竞赛二等奖；

（四）上年度部门自评结果应用情况

通过绩效自评结果， 我局科信支队规范使用财政预算资金，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益，真正建成全体民警实战应用中爱用、好用、管用的视频云感知体系，实现对反恐维稳、治安防控、侦查破案、社会治理等各项工作的全面支撑，进一步强化黄石市的治安管控和公共安全，有效提升群众的安全感和满意度。

（五）其他佐证材料

附件3

2022年度处突防暴项目自评结果

项目单位（盖章）：       

主要领导签字：

    根据《关于开展2022年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》的工作要求，我单位遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对处突防暴项目支出绩效开展自评如下:

   一、自评结论

  （一）自评得分

处突防暴项目自评得分100分，其中：预算执行情况20分，产出指标40分，效益指标和满意度指标40分。

  （二）绩效目标完成情况

    1.执行率情况。2022年处突防暴支出200万元，主要用于提高公安特警反恐、防暴和处置突发事件的能力，执行率100%。

2.完成的绩效目标。该项目按照中共黄石市委常务委员会会议纪要（十二届[2014]5号）内容，根据我市全面加强特巡警队伍应急处突能力建设总要求，按照统筹规划、突出重点、专款专用的原则组织实施。2022年处突防暴资金应用尽用，通过全面保障警务辅助人员装备及演练需要，提升了特警支队整体反恐、防暴和处置突发事件的能力，切实在维护社会稳定、提高执法司法公信力、提升群众满意度方面提供了资金支持。

   （三）存在的问题和原因

    1.存在的问题：项目资金存在缺口，一是该项目资金主要侧重于发放警务辅助人员工资，当前警务辅助人员工资水平较低，导致辞职率居高不下；二是50名警务辅助人员服装费和装备采购费用尚无资金来源。

2.主要原因：一是社保年度缴纳基数逐年上涨，资金缺口较大。二是2020年市局警卫处撤销，由特警支队承担警卫工作职责。根据省公安厅《进一步加强全省公安基层警卫力量建设的意见》，支队按照标准，为警卫人员（警务辅助人员）配置被裝及装备，资金需求量大。

   （四）下一步拟改进措施

    和有关部门沟通，向市财政部门申请增加对警务辅助人员资金的投入，重视提升警务辅助人员待遇、设备操作及体技能训练，注重对其公安专业知识、专业技能及文化水平提升的投入，培养一支“能文能武”的优秀公安辅警队伍。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

处突防暴项目立项的目的是为了通过加强公安特警反恐、防暴和处置突发事件能力建设，提升我市应对极端、突发案事件水平，以维护全市政治安全和社会稳定。

全年绩效目标是紧紧围绕社会面巡逻防控、疫情防控、维稳处突、实战大练兵、防汛抗洪、政治轮训等中心工作，牢抓政治主题，严把政治方向，认真履职尽责，为打赢疫情防控阻击战和实现黄石经济社会高质量发展保驾护航。

    2.简要概述项目资金情况

处突防暴项目是常年性项目，项目经费由市财政局拨款，年初预算为200万元，实际拨付到位200万元,到位率100%。

    （二）部门自评工作开展情况

一是加强组织领导。2022年我局组建了项目绩效自评小组，安排部署预算绩效评价工作，明确由市局领导徐卫东同志主抓此项工作，市公安局警务保障部具体负责组织、协调和督促。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作有序开展，根据上级有关规定和要求，我局制定了《2022年预算绩效管理工作实施方案》，明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三是稳步推进工作。评价工作以部门单位自评为主，由警务保障部对责任单位绩效自评工作进行督查、复审。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年处突防暴项目经费200万元，已执行200万元，执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

   （1）产出指标完成情况分析。 

2022年，严格落实“1、3、5分钟”应急响应机制，重点加强了夜间（尤其是22点至次日7点）的巡逻盘查力度，累计投入武装巡逻警力8500余人次，盘查可疑人员4500余人次，接指挥中心调警107起，执行安检任务7起，圆满处置涉爆警情2起，抓获各类违法犯罪嫌疑人228人（含网上逃犯95人），带破案件200余起。同时根据全年性、阶段性训练计划的内容要求，常态化开展反恐防暴、维稳处突、社会面防控、安检排爆及群体性事件处置等实战练兵工作，开展以“防砍杀、防冲撞、防爆炸”为主题的最小作战单元现场处置专项训练。

   （2）效益指标完成情况分析。

2022年特警支队加大日常训练力度，强化突击攻坚的演练，加大街面巡逻力度，提高了应急处突的反应能力、落实了社会面见警率、治安动态管控水平，不仅向人民群众展示了特警支队精锐、专业的警队形象，还为人民群众提供一个和谐、稳定、安全的生活环境。

（四）上年度部门自评结果应用情况

    开展预算绩效评价以来，我单位对处突防暴项目绩效进行自评，认为该项目资金管理使用规范、资金使用效益明显。为了进一步加强该项目经费的管理和使用，在执行该项目过程中，采取切实可行的措施进行严格把关和监督，专人负责资金分配使用和登记入账，做到账目和台账清楚，管理有序，监督措施严格。

（五）其他佐证材料